DVL TRANS SP. Z O.O. | KRS: 0000746150

Podsumowanie

aktywa

8,8 mln

przychód

12,4 mln

zysk

3,2 mln

wartość firmy

26,5 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. PETUNIOWA, 9

Kod pocztowy

53-238

Rejestracja

2018-08-27

Rozpoczęcie działalności

2018-08-27

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Transport drogowy towarów Pozostały transport lądowy pasażerski MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja DVL Trans osiągnęła 12 362 933 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 12 362 933 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 204 660 zł.

Zysk netto wyniósł 3 158 273 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 060 489 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 362 933 zł w 2024 roku.
• 8 287 678 zł w 2023 roku.
• 5 404 290 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 526 379 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 158 273 zł w 2024 roku.
• 1 279 926 zł w 2023 roku.
• 1 670 076 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

1031762.65

147783.71

1210125.58

193283.84

3902628.94

1102386.52

5404290.45

1670075.84

8287678.01

1279925.58

12362933.2

3158273.04

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT DVL Trans wynosi 3,35 mln zł.

EBITDA DVL Trans wynosi 3,45 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji DVL Trans wynosi 26 542 594 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 667 546 zł a 44 215 823 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 423 766 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 542 594 zł w 2024 roku.
• 13 943 663 zł w 2023 roku.
• 12 622 061 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

114587.78

1393564.39

2579406.63

259550.66

1839436.41

3025313.95

1086340.55

8097639.26

15433411.28

2338897.43

12622061.09

23381061.76

3298841.62

13943662.61

20719195.02

5667546.4

26542594.02

44215822.56

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DVL Trans wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

DVL Trans charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 999 493 zł.

Koszty operacyjne DVL Trans wyniosły 9 016 661 zł.

Wynagrodzenia stanowią 33% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 499 915 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 999 493 zł w 2024 roku
• 2 204 072 zł w 2023 roku
• 974 191 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów DVL Trans wyniosła 8 804 976 zł.

a

ktywa trwałe to 1 726 197 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 078 779 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 804 976 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 556 729 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 248 248 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 467 496 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 804 976 zł w 2024 roku.
• 5 535 784 zł w 2023 roku.
• 3 245 119 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

654406.01

974791.64

2297395.31

3245118.74

5535784.18

8804976.24

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.

Marża operacyjna wyniosła 27%.

Marża netto wyniosła 26%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.23

0.97

0.14

0.2

0.56

0.17

0.16

0.48

0.76

0.31

0.28

0.51

0.54

0.31

0.23

0.29

0.18

0.15

0.36

0.42

0.27

0.26

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania DVL Trans wyniosły 1 248 248 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 804 976 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 208 041 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 248 248 zł w 2024 roku
• 1 137 329 zł w 2023 roku
• 126 589 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

654406.01

501622.3

0.77

974791.64

628724.09

0.65

2297395.31

848941.24

0.37

3245118.74

126588.83

0.04

5535784.18

1137328.69

0.21

8804976.24

1248247.71

0.14

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja DVL Trans wykazała przychody na poziomie 12 362 933 zł.

Organizacja zarobiła 3 164 760 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6487 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 158 273 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1081 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6487 zł w 2024 roku
• 3066 zł w 2023 roku
• 14 158 zł w 2022 roku

Wartość

0

27259

103659

14158

3066

6487

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja DVL Trans wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 18% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.31556

0.00111

0.00064

0

0.84322

0.62092

0.66132

0.56889

0.85384

0.8492

0.86352

0.8623

0

0.80873

0.64565

0.70929

0.50938

0.81551

0.82991

0.76501

0.70282

0.86011

0.93842

0.77416

0.81265

0.32355

0.91048

0.92663

0.93381

0.78378

0.91978

0.9453

0.78341

0.83365

0.13335

0.91129

0.90186

0.91915

0.65492

0.72502

0.94097

0.82043

0.88006

0.23591

0.81022

0.82508

0.79554

0.57328

0.60926

0.98049

0.84517

0.90982

0.18194

0.91092

0.90875

0.88687

0.67105

0.61119

Powiązania

O DMYTRO - reprezentacja, wspólnik

O ALONA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.08.2018

O Dmytro

Listopad 1996

Osoba

prokurent

01.03.2024

O Alona

Kwiecień 2002

Osoba

reprezentacja

27.08.2018

O Dmytro

Listopad 1996

Osoba

Udziałowcy

Opanasenko Dmytro posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Podobne organizacje do DVL TRANS

	Organizacja	Numer KRS
1	TRANS SERWIS NET SP. Z O.O.	0000808837
2	ACUS TRANSPORT SP. Z O.O.	0000649053
3	ANTONISEN SP. Z O.O.	0000431692
4	BTS SP. Z O.O.	0000915775
5	WBD POLSKA SP. Z O.O.	0000943283
6	LUX TRANS SP. Z O.O.	0000836497
7	KOTLARSKI TRANSPORT SP. Z O.O.	0000917470
8	MAWERA SP. Z O.O.	0000974005
9	EXTREGO EXPRESS SP. Z O.O.	0000801724
10	DYSTRYBUCJA GDA SP. Z O.O.	0000775998
11	JB EXPRESS SP. Z O.O.	0000669257
12	RUCIŃSKI SP. Z O.O.	0001002875
13	MONTEMO MIKUCKI SP. K.	0001056366
14	SEDECREM SP. Z O.O.	0000917094
15	EURO LOGISTIC SP. Z O.O.	0000031577
16	INTERSET SP. Z O.O.	0000154797
17	MTD SP. Z O.O. SP. K.	0000541150
18	LOG-OST SP. Z O.O.	0000947050
19	NOVA-LINE-04 SP. Z O.O.	0000228910
20	OLUS SP. Z O.O.	0000995068
21	ALL-TRANS SP. Z O.O.	0000842803
22	MARZOLL SP. Z O.O.	0000370891
23	PHUT "SPEED" SP. Z O.O.	0000446112
24	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TRANSPORTOWYCH "TRANS-WSK"	0000077595
25	RABBITRANS SP. Z O.O.	0000969523
26	ST LOGISTIC SP. Z O.O.	0000704434
27	VOLTRUCK SP. Z O.O.	0000704271
28	ROBI SP. Z O.O.	0000447816
29	EURO-TRANS SP. J. DANUTA I STANISŁAW POCZĄTEK	0000005249
30	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE BACCO BOUNAAS I WSPÓLNICY	0000526631

DVL TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000746150 NIP 8971858652 REGON 381116612

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DVL TRANS

DVL TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000746150 NIP
8971858652 REGON
381116612