Organizacja Area murawa osiągnęła 80 913 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 80 883 zł. Pozostałe przychody to 30 zł.
Całkowite koszty wyniosły 734 509 zł.
Strata netto wyniosła 653 625 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 20 228 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 80 913 zł w 2022 roku.
• 576 157 zł w 2021 roku.
• 802 857 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -163 406 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -653 625 zł w 2022 roku.
• -2 094 774 zł w 2021 roku.
• -56 560 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Area murawa wynosi 2 141 136 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 11 131 702 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 535 284 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 141 136 zł w 2022 roku.
• 384 104 zł w 2021 roku.
• 535 238 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Area murawa wyniosła 22 609 075 zł.
a
ktywa obrotowe to 22 609 075 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 609 075 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 782 925 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 826 150 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 652 269 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 609 075 zł w 2022 roku.
• 4 282 996 zł w 2021 roku.
• 5 537 125 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -23%.
Marża operacyjna wyniosła -534%.
Marża netto wyniosła -808%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -133.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -202 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Area murawa wyniosły 19 826 150 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 609 075 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 956 537 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 826 150 zł w 2022 roku
• 6 485 795 zł w 2021 roku
• 5 645 150 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2022 roku
• 151% w 2021 roku
• 102% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Area murawa wykazała przychody na poziomie 80 913 zł.
Organizacja Area murawa wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Hanson Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
posiada 2000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 15.07.2022 jest
Hanson Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 24.05.2019 do 15.07.2022
był Hanson Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 22.08.2018 do 24.05.2019 najwięcej udziałów posiadał Sa5 . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.