COMPLETE HEMP TECHNOLOGIES SP. Z O.O. | KRS: 0000743996

Podsumowanie

aktywa

2,6 mln

przychód

3,4 mln

zysk

130 tys.

wartość firmy

2,8 mln

Branża główna: Produkcja olejków eterycznych

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

JAROSŁAW

Adres

UL. JÓZEFA PONIATOWSKIEGO, 49

Kod pocztowy

37-500

Rejestracja

2018-08-10

Rozpoczęcie działalności

2018-08-10

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Branże

Produkcja olejków eterycznych Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin Rozmnażanie roślin Uprawa roślin włóknistych Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Badania i analizy związane z jakością żywności Uprawa drzew i krzewów owocowych tropikalnych i podzwrotnikowych Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Complete Hemp Technologies osiągnęła 3 417 333 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 378 579 zł. Pozostałe przychody to 38 754 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 248 352 zł.

Zysk netto wyniósł 130 227 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 488 190 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 417 333 zł w 2024 roku.
• 3 528 194 zł w 2023 roku.
• 2 646 576 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 18 604 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 130 227 zł w 2024 roku.
• -678 357 zł w 2023 roku.
• -1 166 588 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

0.61

-259738.77

0

7806077.43

208725.3

7166443.91

288965.7

6087951.86

-768714.42

2646576.14

-1166588.04

3528193.94

-678357.3

3417332.8

130227.21

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Complete Hemp Technologies wynosi 189 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Complete Hemp Technologies wynosi 2 799 848 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 717 zł a 8 543 332 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 399 978 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 799 848 zł w 2024 roku.
• 2 352 129 zł w 2023 roku.
• 2 176 199 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

0.41

1.52

0

160293.97

6199246.79

19515193.57

377018.25

6310510.32

17916109.77

0

5345390.51

15219879.65

0

2176199

6616440.35

0

2352129.29

8820484.85

717.34

2799848.04

8543332

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Complete Hemp Technologies wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,100% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Complete Hemp Technologies wynosi 0,43%. To oznacza, że firma ma szansę 0,43% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,052% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,43% w 2024 roku.
• 2,98% w 2023 roku.
• 2,78% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Complete Hemp Technologies charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Complete Hemp Technologies wynosi 9 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 135 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 135 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 9 tys. zł w 2024 roku.
• 45 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 135 tys. zł w 2024 roku.
• 480 tys. zł w 2023 roku.
• 110 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Complete Hemp Technologies wyniosły 3 189 994 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Complete Hemp Technologies wyniosła 2 585 612 zł.

a

ktywa trwałe to 679 685 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 905 927 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 585 612 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 956 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 584 656 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 369 373 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 585 612 zł w 2024 roku.
• 2 398 545 zł w 2023 roku.
• 2 124 857 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

966849.91

0

7397653.55

6645861.97

2710355.66

2124857.04

2398545.1

2585612.37

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13,616%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1945.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.27

1.02

-431403.21

-425801.26

0.03

0.98

0.02

0.03

0.04

0.57

0.07

0.04

-0.28

-0.45

-0.12

-0.13

-0.55

-2.12

-0.43

-0.44

-0.28

-0.19

0.05

136.16

0.06

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Complete Hemp Technologies wyniosły 2 584 656 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 585 612 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 369 237 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 584 656 zł w 2024 roku
• 2 527 816 zł w 2023 roku
• 1 575 771 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2024 roku
• 105% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

966849.91

1221588.68

1.26

0

7397653.55

7183928.25

0.97

6645861.97

6143170.97

0.92

2710355.66

994681.08

0.37

2124857.04

1575770.5

0.74

2398545.1

2527815.86

1.05

2585612.37

2584655.92

1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Complete Hemp Technologies wykazała przychody na poziomie 3 417 333 zł.

Organizacja zarobiła 130 227 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 130 227 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja olejków eterycznych" (20.53.Z)

dane za rok

Organizacja Complete Hemp Technologies wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Produkcja olejków eterycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 74% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.15385

0

0.0625

0.14286

0.4375

0.84615

0

0.15385

0.76923

0.25

0

0.625

0.8125

0.75

0.76923

0.16667

0.09091

0.23077

0.84615

0.73684

0.78947

0.77778

0.5625

0.5

0.55556

0.83333

0

0.75

0.70833

0.4

0.05263

0.10526

0.05

0.1

0

0.52174

0.5

0.6087

0.10526

0.05556

0.08696

0.04348

0.03704

0.5

0.59259

0.73913

0.2381

0.2

0.20833

0.04348

0

0.6

0.625

0.6

0.73913

0.5

0.36364

0.54167

0.95833

0

Powiązania

B DANIEL - reprezentacja, wspólnik

S ERWIN - wspólnik, reprezentacja

R ANDRZEJ - wspólnik, reprezentacja

R RAFAŁ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.01.2023

05.09.2025

R Rafał

Marzec 1980

Osoba

wspólnik

12.04.2022

18.01.2023

R Rafał

Marzec 1980

Osoba

wspólnik

10.08.2018

12.04.2022

R Rafał

Marzec 1980

Osoba

wspólnik

05.09.2025

R Rafał

Marzec 1980

Osoba

wspólnik

10.08.2018

12.04.2022

S Erwin

Listopad 1987

Osoba

wspólnik

12.04.2022

S Erwin

Listopad 1987

Osoba

wspólnik

05.09.2025

B Daniel

Sierpień 1989

Osoba

wspólnik

12.04.2022

18.01.2023

B Daniel

Sierpień 1989

Osoba

wspólnik

18.01.2023

05.09.2025

B Daniel

Sierpień 1989

Osoba

wspólnik

10.08.2018

12.04.2022

B Daniel

Sierpień 1989

Osoba

wspólnik

10.08.2018

04.04.2022

Stantchev George

Osoba

wspólnik

12.04.2022

R Andrzej

Luty 1974

Osoba

wspólnik

04.04.2022

12.04.2022

R Andrzej

Luty 1974

Osoba

reprezentacja

05.09.2025

R Rafał

Marzec 1980

Osoba

reprezentacja

10.08.2018

05.09.2025

R Rafał

Marzec 1980

Osoba

reprezentacja

10.08.2018

S Erwin

Listopad 1987

Osoba

reprezentacja

10.08.2018

B Daniel

Sierpień 1989

Osoba

reprezentacja

10.08.2018

04.04.2022

Stantchev George

Osoba

reprezentacja

12.04.2022

R Andrzej

Luty 1974

Osoba

Udziałowcy

Reszka Andrzej posiada 30 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Resich Rafał posiada 28 udziałów, które stanowią 28.0% firmy.

Bajas Daniel posiada 26 udziałów, które stanowią 26.0% firmy.

Sanakiewicz Erwin posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 05.09.2025 jest Reszka Andrzej kontrolujący 30% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 18.01.2023 do 05.09.2025 był Reszka Andrzej kontrolując 30% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.04.2022 do 18.01.2023:
• Bajas Daniel (30% udziałów)
• Resich Rafał (30% udziałów)
• Reszka Andrzej (30% udziałów)

Podobne organizacje do COMPLETE HEMP TECHNOLOGIES

	Organizacja	Numer KRS
1	INTERGLOBUS SP. Z O.O.	0000789539
2	INAWERA DOT COM GĘCA I WSPÓLNICY SP. J.	0000918553
3	MIRAROSA COSMETICS SP. Z O.O.	0000336998
4	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE "CHEMIPOL" SP. Z O.O.	0000170641
5	GRANTEX-PLUS SP. Z O.O.	0000717538
6	KATALIZATOR SP. Z O.O.	0000110041
7	AROMACOLORS SP. Z O.O.	0000707631
8	GRUPA SICOL SP. Z O.O.	0000783396
9	SKWAT SP. Z O.O.	0000251992
10	MASTMAX MB SP. Z O.O.	0000340853
11	VITROCHEM GROUP PRODUCTION SP. Z O.O.	0000423081
12	VITRO-CER-TECH SP. Z O.O.	0000207053
13	PRZEDSIĘBIORSTWO VESTOIL SP. Z O.O.	0000160075
14	SOBUCKY SP. Z O.O. SP. K.	0000501121
15	PPHU KEJ SP. Z O.O.	0000510498
16	BAKELITE POLSKA SP. Z O.O.	0000593906
17	NEXT LEVEL CONCEPT SP. Z O.O.	0000628335
18	KOLASA SP. J.	0000086379
19	VITROCHEM GROUP SP. Z O.O.	0000337874
20	EUROPE MATCH GMBH SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000371331
21	FOR TASTE SP. Z O.O.	0000287287
22	PRODUKCJA CHEMII BUDOWLANEJ MOSKA SP. J.	0000108965
23	EPUROX SP. Z O.O.	0000663470
24	BELLE AIRE CREATIONS EUROPE SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000930773
25	DANISH CANDLE DESIGN SP. Z O.O.	0000201059
26	CONVERTING COMPANY SP. Z O.O.	0000522998
27	EMA-BRZEZIE SP. Z O.O.	0000131403
28	TL TECHNOLOGIE KLEJENIA SP. Z O.O. SP. K.	0000537571
29	ZAKŁADY PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "GOS-CHEM" SP. Z O.O.	0000086922
30	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "GALW-IMP"	0000029256

COMPLETE HEMP TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000743996 NIP 7922303741 REGON 380974466

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja olejków eterycznych" (20.53.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do COMPLETE HEMP TECHNOLOGIES

COMPLETE HEMP TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000743996 NIP
7922303741 REGON
380974466