Organizacja Morano osiągnęła 518 035 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 518 035 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 523 694 zł.
Strata netto wyniosła 5659 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 86 339 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 518 035 zł w 2023 roku.
• 477 480 zł w 2022 roku.
• 287 469 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -943 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -5659 zł w 2023 roku.
• 50 867 zł w 2022 roku.
• 12 419 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Morano wynosi 421 726 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 295 088 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 70 288 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 421 726 zł w 2023 roku.
• 602 400 zł w 2022 roku.
• 283 785 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Morano wyniosła 476 852 zł.
a
ktywa obrotowe to 476 852 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 476 852 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 101 826 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 375 026 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 79 475 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 476 852 zł w 2023 roku.
• 506 564 zł w 2022 roku.
• 543 263 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Morano wyniosły 375 026 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 476 852 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 62 504 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 375 026 zł w 2023 roku
• 399 079 zł w 2022 roku
• 486 645 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku
• 90% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Morano wykazała przychody na poziomie 518 035 zł.
Organizacja zarobiła -3648 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2011 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -5659 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -55% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 335 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2011 zł w 2023 roku
• 6137 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Morano wykazała zysk netto większy niż 38% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 20%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 38% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 20%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Nizioł Marek
posiada 100 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.