Organizacja Avia Solutions osiągnęła 138 937 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 138 537 zł. Pozostałe przychody to 400 zł.
Całkowite koszty wyniosły 338 769 zł.
Strata netto wyniosła 200 232 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 19 848 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 138 937 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 154 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -28 605 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -200 232 zł w 2024 roku.
• -245 zł w 2023 roku.
• -4413 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Avia Solutions wynosi -200 tys. zł.
EBITDA Avia Solutions wynosi -130 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Avia Solutions wynosi 92 625 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 347 343 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 232 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 92 625 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 103 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Avia Solutions wynosi 0,91%. To oznacza, że firma ma szansę 0,91% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,122% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,91% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Avia Solutions charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 50 253
zł.
Koszty operacyjne Avia Solutions wyniosły 338 724
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7179 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 50 253 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Avia Solutions wyniosła 458 656 zł.
a
ktywa obrotowe to 458 656 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 458 656 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -219 054 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 677 710 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 65 522 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 458 656 zł w 2024 roku.
• 13 739 zł w 2023 roku.
• 13 984 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -44%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 91%.
Marża operacyjna wyniosła -145%.
Marża netto wyniosła -144%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Avia Solutions wyniosły 677 710 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 458 656 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 148%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 96 816 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 677 710 zł w 2024 roku
• 32 561 zł w 2023 roku
• 32 561 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 148% w 2024 roku
• 237% w 2023 roku
• 233% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Avia Solutions wykazała przychody na poziomie 138 937 zł.
Organizacja zarobiła -200 232 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -200 232 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku