Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji WDW Poland wynosi 237 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
4838 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 237 zł w
2023 roku. • 5533 zł w
2022 roku. • 9913 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w WDW Poland.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2019 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 19 obwieszczeń
dotyczących organizacji WDW Poland.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 19 lipca 2024 (MSiG nr 140/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
19
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
19 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 786401. WDW POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000738739. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.07.2018.
[RDF/636092/24/418]
MSiG 140/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 786400. WDW POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000738739. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.07.2018.
[RDF/636092/24/17]
MSiG 140/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 786399. WDW POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000738739. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.07.2018.
[RDF/636091/24/305]
MSiG 140/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1088141. WDW POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000738739. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.07.2018.
[RDF/552349/23/381]
MSiG 171/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1088140. WDW POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000738739. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.07.2018.
[RDF/552348/23/669]
MSiG 171/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1088139. WDW POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000738739. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.07.2018.
[RDF/552348/23/268]
MSiG 171/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 69271. WDW POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000738739. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.07.2018.
[RDF/466463/23/131]
MSiG 25/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 69270. WDW POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000738739. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.07.2018.
[RDF/466463/23/730]
MSiG 25/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 69269. WDW POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000738739. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.07.2018.
[RDF/466463/23/329]
MSiG 25/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D
W dniu 25.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.01.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 16747. WDW POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000738739. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.07.2018.
[RDF/365476/21/284]
MSiG 7/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 16746. WDW POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000738739. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.07.2018.
[RDF/365476/21/883]
MSiG 7/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
X V. W P I S Y D
Poz. 16745. WDW POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000738739. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.07.2018.
[RDF/365476/21/482]
MSiG 7/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.12.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 901379. WDW POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000738739. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.07.2018.
[RDF/340946/21/161]
MSiG 201/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 901378. WDW POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000738739. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.07.2018.
[RDF/340946/21/760]
MSiG 201/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 901377. WDW POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000738739. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.07.2018.
[RDF/340946/21/359]
MSiG 201/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.10.2021 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1115733. WDW POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000738739. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.07.2018.
[LU.VI NS-REJ.KRS/18885/19/984]
Rzuć okiemMSiG 217/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. ADLERLOG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. WDW POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 22.10.201
R. - ZMIANA §2, §14, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY
UMOWY SPÓŁKI
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić:
2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO
OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA
CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU
SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ
LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ
W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO
JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. wpisać: 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ
W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY
Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Poz. 1098537. ADLERLOG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000738739. SĄD
REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 02.07.2018.
[LU.VI NS-REJ.KRS/18579/19/964]
Rzuć okiemMSiG 211/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. TARAS 2. MAŁGORZATA 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 91, 4550,00 PLN wpisać: 5. 91 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.550,00 ZŁ
Poz. 944763. ADLERLOG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000738739. SĄD
REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 02.07.2018.
[LU.VI NS-REJ.KRS/13281/19/419]
MSiG 150/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2019 okres OD
02.07.2018 DO 31.12.2018 1 3. OD 02.07.2018 DO
31.12.2018 1 4. OD 02.07.2018 DO 31.12.2018
Poz. 400024. ADLERLOG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000738739. SĄD
REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 02.07.2018.
[LU.VI NS-REJ.KRS/10360/18/261]
MSiG 179/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 02.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ADLERLOG
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmio
1. kraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat
LUBLIN gmina LUBLIN miejscowość LUBLIN
2. miejscowość LUBLIN ulica ŚWIĘTOKRZYSKA
nr domu 17 nr lokalu 9 kod pocztowy 20-867 poczta
LUBLIN kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 25.06.2018 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. TARAS 2. MAŁGORZATA 3. [ukryto]
5. 91, 4550,00 PLN 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU
JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU
SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH
LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW
ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU
ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. TARAS 2. RAFAŁ
PAWEŁ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE 2 1. TARAS 2. MAŁGORZATA 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 43 99
Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY
BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOO K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
WANE 1 2. 25 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN
I URZĄDZEŃ 2 2. 28 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
3 2. 31 PRODUKCJA MEBLI 4 2. 33 NAPRAWA,
KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN
I URZĄDZEŃ 5 2. 38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW 6 2. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
i ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 7 2. 43 ROBOTY
BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 8 2. 46 HANDEL
HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI
SAMOCHODOWYMI 9 2. 52 MAGAZYNOWANIE
I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA
TRANSPORT
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji WDW Poland w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji WDW Poland wynosi 2,77%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,180% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,77% w 2023 roku. • 1,90% w 2022 roku. • 0,41% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
WDW Poland charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla WDW Poland wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 12 zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 12 zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
12 zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 523 zł w 2020 roku. • 500 zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 12 zł w 2023 roku. • 270 zł w 2022 roku. • 288 zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne WDW Poland wyniosły
1023 zł.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 13 084 zł w 2019 roku
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
74,9% w 2019 roku
EBIT i EBITDA
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4641 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -8185 zł w
2021 roku. • -3645 zł w
2020 roku. • -17 467 zł w
2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów WDW Poland wyniosła 1560 zł.
Aktywa trwałe to 100 zł.
Aktywa obrotowe to 1460 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1560 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -1340 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2900 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 219 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 1105 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1560 zł sumy bilansowej i -1340 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 5978 zł sumy bilansowej i -700 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 1998 zł sumy bilansowej i 870 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
39,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
19,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
84 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania WDW Poland wyniosły 2900 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1560 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 185,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 886 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2900 zł w 2023 roku • 6678 zł w 2022 roku • 1128 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
65 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 186% w 2023 roku • 112% w 2022 roku • 56% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja WDW Poland ma 2900 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 2900 zł (100%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): państwu.
Zobowiązania razem
3 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
100%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
3 tys. zł
100%
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 100% (w 2019: 20%).
W roku 2022 pozycje nie sumują się do kwoty z bilansu - słupek pokazuje sumę pozycji, a udziały liczymy od niej.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji WDW Poland wynosi 0,5 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0, czyli same środki pieniężne pokrywają 0% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (1460 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (2900 zł) o 1440 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
1 tys. zł
3 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
pozostały majątek obrotowy: 1 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,50 zł, z czego 0,00 zł w gotówce.
0,5
płynność bieżąca
0
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,5 w 2023 roku • 1,68 w 2021 roku • 1 w 2020 roku
Obsługa długu
Gotówka organizacji WDW Poland: 0 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
Dług a gotówka
gotówka0 zł
Sprawozdanie nie podaje kwoty długu, więc dług netto jest nieznany.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 1034 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego terminu płatności - zwykle wynika ze zobowiązań wobec dostawców wykazanych przy kosztach bliskich zeru, a bywa też sygnałem długo nieregulowanych zobowiązań albo nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Rotacja zobowiązań
luki płatniczej nie da się policzyć - za ten okres nie ma rotacji należności (DSO)
1034 dni≫
rotacja zobowiązań (DPO): 1034 dni - wartość skrajna, nie zwykły termin płatności
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Rotacja zobowiązań (DPO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji zobowiązań (DPO) wynosił: • 1034 dni w 2023 roku • 231 dni w 2022 roku • 25 dni w 2021 roku
Oś wykresu jest przycięta do 250 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zobowiązań (DPO): 1034 dni w 2023 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji WDW Poland wynoszą 1023 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 1023 zł, czyli 100% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1 tys. zł
Usługi obce1 tys. zł · 100%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1 tys. zł w 2023 roku • 7 tys. zł w 2022 roku • 8 tys. zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największą kategorię z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja WDW Poland wykazała przychody na poziomie 400 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
292 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1461 zł w 2022 roku • 578 zł w 2021 roku • 877 zł w 2020 roku
Organizacja WDW Poland wykazała zysk netto większy niż 27% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł poniżej 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 27% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 20% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 8% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 93% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku w 2020 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku w 2023 wynosił poniżej 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy8 pozycjiSzczegółowość
B. Koszty działalności operacyjnej1 023,45
III. Usługi obce1 023,45
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-1 023,45
E. Pozostałe koszty operacyjne0,00
G. Przychody finansowe400,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-639,45
J. Podatek dochodowy0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-639,45
Pełne sprawozdania finansowe organizacji WDW Poland składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 6 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 115 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 175 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+115
dni względem terminu
1
w terminie
6
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+5 mies. 25 dni06-01-2026
2023
−14 dni01-07-2024
2022
+9 dni24-07-2023
2021
+3 mies. 12 dni25-01-2023
2020
+2 mies. 16 dni30-12-2021
2019
+11 mies. 22 dni02-10-2021
2018
+3 mies. 15 dni28-10-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
