SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Rozwiązania chmurowe, blockchainowe, AI/uczenie maszynowe
CRODU to agencja specjalizująca się w tworzeniu oprogramowania, świadcząca usługi z zakresu rozwoju aplikacji internetowych i mobilnych. Firma oferuje możliwość skorzystania z usług rozwoju wewnętrznego oraz dostępu do ekspertów IT na żądanie, wspierając firmy w zwiększeniu wartości ich biznesu. CRODU specjalizuje się w dwóch głównych obszarach: Team Extension oraz Dedicated Teams. W ramach Team Extension, firma umożliwia dostęp do wykwalifikowanych specjalistów IT, którzy mogą wspomóc dział IT klienta, oferując pełną kontrolę nad procesem rozwoju. Natomiast Dedicated Teams to kompleksowe rozwiązania, gdzie CRODU zarządza pełnym cyklem projektowym, od planowania, przez analizę, aż po końcową realizację z wykorzystaniem metodologii Agile. Firma wspiera klientów w tworzeniu prototypów, projektowaniu interfejsów użytkownika oraz realizacji samego oprogramowania, stosując najnowsze i sprawdzone technologie. W ofercie CRODU znajdują się także rozwiązania chmurowe, blockchainowe oraz systemy oparte na sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym, które pozwalają na automatyzację procesów i zwiększenie inteligencji oprogramowania. Sukcesy firmy obejmują realizacje takich projektów jak aplikacja zdrowotna na iOS i Androida, wykorzystująca technologie React Native, AWS, oraz PostgreSQL. Referencje od zadowolonych klientów z Wielkiej Brytanii i Niemiec podkreślają elastyczność i niezawodność zespołu CRODU, a także ich zaangażowanie w znalezienie najlepszego możliwego rozwiązania dla każdego projektu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Crodu osiągnęła 1 590 599 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 391 734 zł. Pozostałe przychody to 198 865 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 265 526 zł.
Zysk netto wyniósł 126 208 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 227 228 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 590 599 zł w 2024 roku.
• 912 004 zł w 2023 roku.
• 8 790 256 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 18 030 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 126 208 zł w 2024 roku.
• -546 866 zł w 2023 roku.
• -77 668 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Crodu wynosi -72 tys. zł.
EBITDA Crodu wynosi -72 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Crodu wynosi 1 994 979 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
429 747 zł a 3 976 498 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 284 997 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 994 979 zł w 2024 roku.
• 943 094 zł w 2023 roku.
• 6 605 411 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Crodu wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,250% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2024 roku.
• 2,92% w 2023 roku.
• 2,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Crodu wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Crodu charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Crodu wynosi 72 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 197 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 197 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
10 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 72 tys. zł w 2024 roku.
• 19 tys. zł w 2023 roku.
• 152 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 197 tys. zł w 2024 roku.
• 153 tys. zł w 2023 roku.
• 341 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 432 096
zł.
Koszty operacyjne Crodu wyniosły 1 464 173
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
61 728 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 432 096 zł w 2024 roku
• 540 361 zł w 2023 roku
• 954 626 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2024 roku
•
37% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Crodu wyniosła 828 781 zł.
a
ktywa trwałe to 10 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 818 781 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 828 781 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 572 996 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 255 785 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 118 397 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 828 781 zł w 2024 roku.
• 535 762 zł w 2023 roku.
• 1 344 986 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Crodu wyniosły 255 785 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 828 781 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 36 541 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 255 785 zł w 2024 roku
• 88 974 zł w 2023 roku
• 351 332 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Crodu wykazała przychody na poziomie 1 590 599 zł.
Organizacja zarobiła 126 208 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 126 208 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 143 zł w 2022 roku
Organizacja Crodu wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Warmuz Piotr
posiada 25 udziałów,
które stanowią 25.0% firmy.
Dudzicz Piotr
posiada 25 udziałów,
które stanowią 25.0% firmy.
Wojtas Karol
posiada 25 udziałów,
które stanowią 25.0% firmy.
Król Maciej
posiada 25 udziałów,
które stanowią 25.0% firmy.