IV_ON SP. Z O.O. | KRS: 0000735943

Podsumowanie

aktywa

1 mln

przychód

729 tys.

zysk

-148 tys.

wartość firmy

1,2 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. ZBARSKA, 16

Kod pocztowy

54-620

Rejestracja

2018-06-13

Rozpoczęcie działalności

2018-06-13

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Iv_on osiągnęła 729 363 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 729 255 zł. Pozostałe przychody to 108 zł.

Całkowite koszty wyniosły 877 534 zł.

Strata netto wyniosła 148 279 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 104 195 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 729 363 zł w 2024 roku.
• 2 215 099 zł w 2023 roku.
• 250 803 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -21 183 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -148 279 zł w 2024 roku.
• 1 109 141 zł w 2023 roku.
• 12 564 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-40.58

14000

9019.2

125840.69

7038.6

250803

12563.91

2215098.94

1109141.19

729362.92

-148279.07

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Iv_on wynosi 1 232 074 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 977 773 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 176 011 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 232 074 zł w 2024 roku.
• 6 770 339 zł w 2023 roku.
• 242 643 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

0

3719.57

19837.68

10483.97

55894.1

126268.8

15762.92

127811.11

314601.72

25185.85

242643.49

627007.5

857041.74

6770339.13

15527976.66

0

1232074.38

3977773

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Iv_on wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,250% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,92% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0466495

0.029187

0.0291822

0.0291789

0.0291012

0.0291645

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Iv_on wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0006089

0.0002326

0.0002348

0.0001381

0.0001781

0.0001581

0.000465

0.0003394

Wiarygodność firmy

dane za rok

Iv_on charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Iv_on wynosi 32 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 199 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 199 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 5 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 32 tys. zł w 2024 roku.
• 139 tys. zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 43 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 199 tys. zł w 2024 roku.
• 229 tys. zł w 2023 roku.
• 12 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

458.33

1750

0

452.25

1735.8

360

1822.42

4892.52

1407.72

3912.85

7356.03

2109.11

6774.62

11753.4

43209.54

138926.81

228544.46

0

32223.66

198888.65

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Iv_on wyniosły 877 191 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 10 000 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

10000

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Iv_on wyniosła 1 032 813 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 008 019 zł.

a

ktywa obrotowe to 24 795 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 032 813 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 994 443 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 38 370 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 147 545 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 032 813 zł w 2024 roku.
• 1 894 501 zł w 2023 roku.
• 73 709 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

5000

5059.42

14046.62

80538.5

73708.6

1894501.35

1032813.48

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -15%.

Marża operacyjna wyniosła -20%.

Marża netto wyniosła -20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.01

0.64

0.65

0.49

0.64

0.09

0.33

0.09

0.06

0.17

0.37

0.06

0.05

0.59

0.97

0.56

0.5

-0.14

-0.15

-0.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Iv_on wyniosły 38 370 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 032 813 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5481 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 38 370 zł w 2024 roku
• 751 779 zł w 2023 roku
• 40 127 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

5000

0

5059.42

100

0.02

14046.62

68

0

80538.5

59521.28

0.74

73708.6

40127.47

0.54

1894501.35

751779.03

0.4

1032813.48

38370.23

0.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Iv_on wykazała przychody na poziomie 729 363 zł.

Organizacja zarobiła -148 279 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -148 279 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 111 489 zł w 2023 roku
• 1265 zł w 2022 roku

Wartość

0

397

702

1265

111489

0

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Iv_on wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 16% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.32802

0.00128

0.00025

0

0.33914

0.00141

0.19551

0.00121

0.36728

0.25885

0

0.32297

0.00118

0.24511

0.13851

0.33797

0.24516

0

0.60961

0.36224

0.30523

0.00109

0.94383

0.91239

0.9188

0.75631

0.62876

0.59584

0.47665

0.46367

0.69496

0.53731

0.58486

0.58861

0.60515

0.61812

0.59953

0.5106

0.41171

0.59283

0.51821

0.5074

0.66843

0.60758

0.60715

0.93346

0.75957

0.81669

0.51521

0.93452

0.93601

0.91069

0.87141

0.92095

0.09151

0.58785

0.71341

0.15816

0.20367

0.18511

0.24806

0.17891

0

Powiązania

K IWONA - reprezentacja, wspólnik

K IGA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.10.2022

K Iwona

Sierpień 1973

Osoba

wspólnik

13.06.2018

27.10.2022

K Iwona

Sierpień 1973

Osoba

wspólnik

27.10.2022

17.10.2023

G Beata

Lipiec 1973

Osoba

wspólnik

17.10.2023

K Iga

Maj 2002

Osoba

reprezentacja

13.06.2018

K Iwona

Sierpień 1973

Osoba

Udziałowcy

Kołowacik Iwona posiada 40 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Kołowacik Iga posiada 10 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 17.10.2023 jest Kołowacik Iwona kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.10.2022 do 17.10.2023 była Kołowacik Iwona kontrolująca 80% udziałów.

W okresie od 13.06.2018 do 27.10.2022 najwięcej udziałów posiadała Kołowacik Iwona . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do IV_ON

	Organizacja	Numer KRS
1	RESTIMO SP. Z O.O.	0000851978
2	OMEGA PROSOFT SP. Z O.O.	0000397440
3	SOFTWARE DEVELOPMENT CENTER PUBLIC SP. Z O.O.	0000619229
4	OVIRIO SP. Z O.O.	0000939097
5	OBJECT3 SP. Z O.O. SP. K.	0000608176
6	SQUARE DEV SP. Z O.O.	0000704185
7	ABI-SOFT SP. Z O.O.	0000324327
8	DIGIQAL SP. Z O.O.	0000714424
9	PROMAR IT MAREK CHOJNACKI SP. K.	0000988149
10	MS LEOPARD SP. Z O.O.	0000508246
11	CENTRUM IT SP. Z O.O.	0000831592
12	AGILE TOOLBOX SP. Z O.O.	0000365913
13	KOHER S.A.	0000403370
14	ARTH SOFT SP. Z O.O.	0000787456
15	MNEMOSIS R&D SP. Z O.O.	0001038553
16	WST GROUP SP. Z O.O.	0000458892
17	SOFT4PRO SP. Z O.O.	0000601601
18	TUSSIS SP. Z O.O.	0000853628
19	OMNISOL SP. Z O.O.	0000928594
20	TYPLY SP. Z O.O.	0000910270
21	NETWORK SP. Z O.O.	0000562830
22	SYLO SOFTWARE SP. Z O.O.	0000702711
23	POPSIDE P.S.A.	0001025819
24	TRUSENSE SP. Z O.O.	0000560553
25	TAKETASK S.A.	0000660992
26	ODYSEJA SP. Z O.O.	0000158206
27	CODEFIA SP. Z O.O.	0000726499
28	TEBIM SP. Z O.O.	0000885291
29	HIM CONSULTING SP. Z O.O.	0000283306
30	TRACKEO SP. Z O.O.	0000865761

IV_ON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000735943 NIP 8943129734 REGON 380506446

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IV_ON

IV_ON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000735943 NIP
8943129734 REGON
380506446