ART NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. | KRS: 0000728357

Podsumowanie

aktywa

36 tys.

przychód

738 tys.

zysk

33 tys.

wartość firmy

630 tys.

Branża główna: Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. NA STOKU, 31

Kod pocztowy

61-663

Rejestracja

2018-04-19

Rozpoczęcie działalności

2018-04-19

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU PEŁNI FUNKCJĘ PREZESA ZARZĄDU I JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE

Branże

Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM ZAKWATEROWANIE ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Doradztwo związane z zarządzaniem ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ART Nieruchomości osiągnęła 737 572 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 737 572 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 704 464 zł.

Zysk netto wyniósł 33 109 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 105 367 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 737 572 zł w 2024 roku.
• 681 459 zł w 2023 roku.
• 605 772 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4730 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 33 109 zł w 2024 roku.
• 29 867 zł w 2023 roku.
• -29 152 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

441813.08

-9845.7

607813.26

-13143.06

581082.03

-22427.31

605771.63

-29151.76

681458.94

29866.6

737572.46

33108.87

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ART Nieruchomości wynosi 38 tys. zł.

EBITDA ART Nieruchomości wynosi 38 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ART Nieruchomości wynosi 630 221 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6070 zł a 1 843 931 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 90 032 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 630 221 zł w 2024 roku.
• 573 772 zł w 2023 roku.
• 403 848 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

294542.05

1104532.7

0

405208.84

1519533.15

0

387388.02

1452705.08

0

403847.75

1514429.07

0

573772.36

1703647.35

6070.29

630220.74

1843931.15

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ART Nieruchomości wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,122% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ART Nieruchomości wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ART Nieruchomości charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla ART Nieruchomości wynosi 11 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 30 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 2 tys. zł a 30 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 11 tys. zł w 2024 roku.
• 7 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 2 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 30 tys. zł w 2024 roku.
• 27 tys. zł w 2023 roku.
• 24 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 347 415 zł.

Koszty operacyjne ART Nieruchomości wyniosły 699 685 zł.

Wynagrodzenia stanowią 50% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 49 631 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 347 415 zł w 2024 roku
• 313 619 zł w 2023 roku
• 330 704 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ART Nieruchomości wyniosła 36 168 zł.

a

ktywa obrotowe to 36 168 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 36 168 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 8094 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 28 074 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5167 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 36 168 zł w 2024 roku.
• 33 200 zł w 2023 roku.
• 19 823 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

38095.67

32845.39

4226.2

19822.75

33200.46

36167.52

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 92%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 409%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 58.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.26

2.03

-0.02

-0.4

3.98

-0.03

-0.02

-5.31

0.87

-0.04

-1.47

0.53

-0.05

0.9

-1.19

0.05

0.04

0.92

4.09

0.05

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ART Nieruchomości wyniosły 28 074 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 36 168 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4011 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 28 074 zł w 2024 roku
• 58 216 zł w 2023 roku
• 74 705 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2024 roku
• 175% w 2023 roku
• 377% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

38095.67

42941.37

1.13

32845.39

36148.07

1.1

4226.2

29956.19

7.09

19822.75

74704.5

3.77

33200.46

58215.61

1.75

36167.52

28073.8

0.78

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ART Nieruchomości wykazała przychody na poziomie 737 572 zł.

Organizacja zarobiła 37 753 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4644 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 33 109 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 663 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4644 zł w 2024 roku
• 412 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

412

4644

Wyniki na tle rynku "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie" (68.32.Z)

dane za rok

Organizacja ART Nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 46% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 11% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 84% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.23927

0.00214

0.00088

0

0.14984

0.48359

0.1678

0.93382

0.17531

0.17932

0.0567

0.98373

0

0.13834

0.53648

0.15717

0.92267

0.17387

0.17236

0.0501

0.98613

0

0.13428

0.52239

0.07219

0.98825

0.17803

0.17908

0.00552

0.93277

0

0.11226

0.50631

0.13548

0.97769

0.15237

0.14753

0.01688

0.86501

0

0.58939

0.49517

0.14954

0.95974

0.57971

0.62238

0.98363

0.026

0.42036

0.56511

0.45953

0.10795

0.83826

0.58643

0.62552

0.98505

0.98916

0.55282

Powiązania

P LUCYNA - reprezentacja, wspólnik

K JAROSŁAW - wspólnik, reprezentacja

LUCYNA POLENS ART NIERUCHOMOŚCI NR REGON 301410191, NR NIP 8441585169 , OSOBA FIZYCZNA - powstanie organizacji

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

19.04.2018

Lucyna Polens Art Nieruchomości Nr Regon 301410191, Nr Nip 8441585169,osoba Fizyczna

Organizacja

wspólnik

12.06.2018

P Lucyna

Sierpień 1968

Osoba

wspólnik

19.04.2018

12.06.2018

P Lucyna

Sierpień 1968

Osoba

wspólnik

12.06.2018

K Jarosław

Grudzień 1968

Osoba

reprezentacja

19.04.2018

P Lucyna

Sierpień 1968

Osoba

reprezentacja

19.04.2018

K Jarosław

Grudzień 1968

Osoba

Udziałowcy

Polens Lucyna posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Kawa Jarosław posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 12.06.2018 jest Polens Lucyna kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 19.04.2018 do 12.06.2018 była Polens Lucyna kontrolująca 100% udziałów.

Podobne organizacje do ART NIERUCHOMOŚCI

	Organizacja	Numer KRS
1	NIERUCHOMOŚCI MEDYCZNE SP. Z O.O.	0000680289
2	GREEN HOUSE ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI SP. Z O.O.	0000708739
3	ADMINISTRATOR 24 SP. Z O.O.	0000400494
4	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. J. LIGONIA W GLIWICACH	0000123633
5	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "M-200"	0000235045
6	PARTNER ZARZĄDZANIE SZCZECIN SP. Z O.O.	0000598507
7	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DUŻE OSIEDLE"	0000170799
8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WŁASNOŚCIOWO-LOKATORSKA "ASTER"	0000131689
9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WŁASNOŚCIOWO-LOKATORSKA "ORION"	0000206710
10	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG CIEPŁOWNICZYCH I KLIMATYZACYJNYCH	0000170587
11	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ZALESIU ŚLĄSKIM	0000265945
12	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "LOKATOR" W KARNICACH	0000182641
13	CS SP. Z O.O.	0000012076
14	FIRMA RENOMA SP. Z O.O.	0000408922
15	PRO RENT SP. Z O.O.	0000743986
16	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ODLEWNIK"	0000186549
17	WEKTOR CENTRUM ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI SP. Z O.O.	0000877736
18	DOMAŃSKI ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI POŚREDNICTWO	0000517109
19	TECH-BUD SP. Z O.O.	0000397131
20	RCE SP. Z O.O.	0000739714
21	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O.	0000583835
22	ZARZĄDZANIE ADMINISTRACJA NIERUCHOMOŚCIAMI SP. Z O.O.	0000178670
23	ZRZESZENIE WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI	0000236137
24	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W WIŚNIOWIE EŁCKIM	0000005231
25	LOKALNE ZRZESZENIE WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI WE WŁOCŁAWKU	0000237901
26	ZARZĄDCA SP. Z O.O.	0000470432
27	ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WSPÓLNY DOM SP. Z O.O.	0000539529
28	AUTOGRAF RE SP. Z O.O.	0000890862
29	CZĘSTOCHOWSKIE STOW. WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI	0000115412
30	B&P ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI SP. Z O.O.	0000807282

ART NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000728357 NIP 9721289449 REGON 380007690

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie" (68.32.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ART NIERUCHOMOŚCI

ART NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000728357 NIP
9721289449 REGON
380007690