Organizacja Jupiter-e osiągnęła 312 672 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 312 672 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 306 081 zł.
Zysk netto wyniósł 6591 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 62 534 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 312 672 zł w 2022 roku.
• 774 874 zł w 2021 roku.
• 814 648 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1318 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6591 zł w 2022 roku.
• 31 048 zł w 2021 roku.
• 410 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jupiter-e wynosi 267 049 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
32 236 zł a 781 681 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 53 410 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 267 049 zł w 2022 roku.
• 668 068 zł w 2021 roku.
• 548 745 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jupiter-e wyniosła 95 417 zł.
a
ktywa obrotowe to 95 417 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 95 417 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 42 981 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 52 436 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 19 083 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 95 417 zł w 2022 roku.
• 103 636 zł w 2021 roku.
• 63 314 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jupiter-e wyniosły 52 436 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 95 417 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 487 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 52 436 zł w 2022 roku
• 67 246 zł w 2021 roku
• 57 973 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2022 roku
• 65% w 2021 roku
• 92% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jupiter-e wykazała przychody na poziomie 312 672 zł.
Organizacja zarobiła 7243 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 652 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6591 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 130 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 652 zł w 2022 roku
• 3405 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Jupiter-e wykazała zysk netto większy niż 39% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 45% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 39% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 24% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 19% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0002%.