Producent balkonowych magazynów energii|Rozwiązania dla mieszkań i apartamentów|Systemy współpracujące z fotowoltaiką|Nowoczesny design i kompaktowe rozmiary|Zwiększenie autokonsumpcji energii OZE
JUPITER-E SP. Z O.O. specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i sprzedaży innowacyjnych systemów magazynowania energii przeznaczonych głównie do zastosowań w mieszkaniach, apartamentach, małych domach oraz biurach. Flagowym produktem firmy jest balkonowy magazyn energii Jupiter-E o pojemności 5,1 kWh i mocy wyjściowej 800 W, który został zaprojektowany z myślą o użytkownikach posiadających instalacje fotowoltaiczne. Urządzenie umożliwia efektywne przechowywanie nadwyżek energii wyprodukowanej przez panele fotowoltaiczne, co pozwala na jej późniejsze wykorzystanie w godzinach zwiększonego zapotrzebowania lub podczas wysokich cen energii.
Jupiter-E wyróżnia się kompaktowymi rozmiarami oraz nowoczesnym, eleganckim designem, dzięki czemu może być montowany zarówno na balkonie, jak i wewnątrz pomieszczeń, stanowiąc jednocześnie element wystroju wnętrza. System jest jednofazowy i działa wyłącznie w sieci elektroenergetycznej, co oznacza, że wymaga podłączenia do istniejącej instalacji fotowoltaicznej. Dzięki zastosowaniu akumulatora LiFePO4 o wysokiej żywotności (do 6000 cykli) oraz zaawansowanemu systemowi zarządzania energią, urządzenie zapewnia wysoką efektywność i bezpieczeństwo użytkowania.
Produkt firmy JUPITER-E SP. Z O.O. pozwala na zwiększenie autokonsumpcji energii odnawialnej, ograniczenie kosztów zakupu energii w godzinach szczytu oraz zmniejszenie śladu węglowego gospodarstwa domowego. System wyposażony jest w miernik poboru mocy, który inteligentnie zarządza procesem magazynowania i oddawania energii, optymalizując jej wykorzystanie na potrzeby użytkownika. Dodatkowym atutem jest możliwość samodzielnej instalacji urządzenia, co czyni je atrakcyjnym rozwiązaniem dla szerokiego grona odbiorców.
Jupiter-E charakteryzuje się wysoką odpornością na warunki środowiskowe (zakres temperatur pracy od -20°C do 60°C, stopień ochrony IP65), co umożliwia jego eksploatację zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynków. Firma oferuje również wieloletnią gwarancję na swoje produkty oraz zapewnia zgodność z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa i jakości. Rozwiązania proponowane przez JUPITER-E SP. Z O.O. wpisują się w rosnący trend wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz dążenia do samowystarczalności energetycznej w sektorze mieszkaniowym i małych przedsiębiorstwach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Jupiter-e osiągnęła 312 672 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 312 672 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 306 081 zł.
Zysk netto wyniósł 6591 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 62 534 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 312 672 zł w 2022 roku. • 774 874 zł w 2021 roku. • 814 648 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1318 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 6591 zł w 2022 roku. • 31 048 zł w 2021 roku. • 410 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jupiter-e wynosi 267 049 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
32 236 zł a 781 681 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 53 410 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 267 049 zł w 2022 roku. • 668 068 zł w 2021 roku. • 548 745 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Jupiter-e wynosi 7 tys. zł.
EBITDA Jupiter-e wynosi 7 tys. zł.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Jupiter-e wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,368% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2022 roku. • 2,70% w 2021 roku. • 2,70% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jupiter-e wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2022 roku. • 0,02% w 2021 roku. • 0,02% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Jupiter-e charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Jupiter-e wynosi 8 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 15 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1 tys. zł a 15 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 8 tys. zł w 2022 roku. • 14 tys. zł w 2021 roku. • 10 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 1 tys. zł w 2022 roku. • 5 tys. zł w 2021 roku. • 0 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 15 tys. zł w 2022 roku. • 31 tys. zł w 2021 roku. • 33 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
44 269
zł.
Koszty operacyjne Jupiter-e wyniosły
305 429
zł.
Wynagrodzenia stanowią
14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8854 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 44 269 zł w 2022 roku • 101 469 zł w 2021 roku • 68 945 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
14% w 2022 roku •
14% w 2021 roku •
8% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jupiter-e wyniosła 95 417 zł.
a
ktywa obrotowe to 95 417 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 95 417 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 42 981 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 52 436 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 19 083 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 95 417 zł w 2022 roku. • 103 636 zł w 2021 roku. • 63 314 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jupiter-e wyniosły 52 436 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 95 417 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 487 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 52 436 zł w 2022 roku • 67 246 zł w 2021 roku • 57 973 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 55% w 2022 roku • 65% w 2021 roku • 92% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jupiter-e wykazała przychody na poziomie 312 672 zł.
Organizacja zarobiła 7243 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 652 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6591 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 130 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 652 zł w 2022 roku • 3405 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku
Organizacja Jupiter-e wykazała zysk netto większy niż 44% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 30% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 25% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 39 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 13 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-39
dni względem terminu
5
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
−13 dni02-07-2023
2021
−29 dni16-09-2022
2020
−1 mies. 8 dni07-09-2021
2019
−3 mies. 7 dni10-07-2020
2018
−18 dni27-06-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Oreshnikov Evgeny posiada 100
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 05.11.2025 jest Oreshnikov Evgeny kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.04.2018 do 05.11.2025: • Oreshnikov Evgeny (50% udziałów) • Oreshnikova Elena (50% udziałów)