SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Specjalizacja w inżynierii i zarządzaniu projektami
Usługi w obszarach przemysłu energetycznego, paliwowego, górniczego, chemicznego i spożywczego
Oferowanie kompleksowej dokumentacji technicznej i obliczeń statycznych
Modelowanie 3D konstrukcji stalowych, nierdzewnych i aluminiowych
Wsparcie międzynarodowe w realizacji projektów
JGP Engineering to firma specjalizująca się w inżynierii oraz zarządzaniu projektami w obszarach przemysłu energetycznego, paliwowego, górniczego, chemicznego oraz spożywczego. Wyróżnia się na rynku dzięki zespołowi wykwalifikowanych inżynierów, którzy zapewniają wysokiej klasy usługi techniczne oraz wsparcie kadrowe na każdym etapie realizacji projektu. JGP Engineering koncentruje się na konstrukcjach stalowych, nierdzewnych oraz aluminiowych, oferując kompleksowe usługi, które obejmują przygotowanie dokumentacji technicznej oraz obliczenia statyczne, a także modelowanie 3D. Firma stawia na ciągłe doskonalenie swoich kompetencji, co przekłada się na wysoki poziom satysfakcji klientów. JGP Engineering dąży do bycia niezawodnym partnerem w budownictwie, oferując swoje doświadczenie oraz wiedzę jako wsparcie w realizacji różnorodnych projektów inżynieryjnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja JGP Engineering osiągnęła 1 882 874 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 882 874 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 913 847 zł.
Strata netto wyniosła 30 973 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 160 686 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 882 874 zł w 2024 roku.
• 2 871 335 zł w 2023 roku.
• 2 734 291 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -35 077 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -30 973 zł w 2024 roku.
• 295 696 zł w 2023 roku.
• 474 457 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT JGP Engineering wynosi -15 tys. zł.
EBITDA JGP Engineering wynosi -2 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
38 926 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -15 318 zł w
2024 roku.
• 370 749 zł w
2023 roku.
• 544 009 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
46 872 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1849 zł w
2024 roku.
• 390 523 zł w
2023 roku.
• 557 905 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji JGP Engineering wynosi 1 449 235 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 707 185 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -11 298 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 449 235 zł w 2024 roku.
• 3 535 993 zł w 2023 roku.
• 4 293 747 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JGP Engineering wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
JGP Engineering charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 302 893
zł.
Koszty operacyjne JGP Engineering wyniosły 1 898 192
zł.
Wynagrodzenia stanowią 69%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
146 501 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 302 893 zł w 2024 roku
• 1 854 880 zł w 2023 roku
• 1 601 752 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
69% w 2024 roku
•
74% w 2023 roku
•
73% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów JGP Engineering wyniosła 440 399 zł.
a
ktywa trwałe to 13 785 zł.
a
ktywa obrotowe to 426 614 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 440 399 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 258 648 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 181 751 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 916 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 440 399 zł w 2024 roku.
• 748 410 zł w 2023 roku.
• 981 601 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -12%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania JGP Engineering wyniosły 181 751 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 440 399 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 181 751 zł w 2024 roku
• 163 093 zł w 2023 roku
• 217 522 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja JGP Engineering wykazała przychody na poziomie 1 882 874 zł.
Organizacja zarobiła -26 927 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4046 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -30 973 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5232 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4046 zł w 2024 roku
• 29 214 zł w 2023 roku
• 61 760 zł w 2022 roku
Organizacja JGP Engineering wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.006%.