AGROLEW SP. Z O.O. | KRS: 0000715512

Podsumowanie

aktywa

516 tys.

przychód

364 tys.

zysk

18 tys.

wartość firmy

557 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

NOWINY WIELKIE

Adres

UL. WARSZAWSKA, 18A

Kod pocztowy

66-460

Rejestracja

2018-01-24

Rozpoczęcie działalności

2018-01-24

Kapitał zakładowy

48000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ZA SPÓŁKĘ UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu Produkcja gier i zabawek Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich Działalność usługowa następująca po zbiorach Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agrolew osiągnęła 364 396 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 263 188 zł. Pozostałe przychody to 101 209 zł.

Całkowite koszty wyniosły 245 450 zł.

Zysk netto wyniósł 17 738 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 60 733 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 364 396 zł w 2023 roku.
• 410 010 zł w 2022 roku.
• 514 800 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2956 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 17 738 zł w 2023 roku.
• 67 711 zł w 2022 roku.
• 100 061 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

364130.36

101539.16

246252.94

59730.9

93109.38

-70744.46

514799.86

100060.69

410010.41

67710.98

364396.34

17737.98

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agrolew wynosi 556 909 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 177 380 zł a 1 296 141 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 92 818 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 556 909 zł w 2023 roku.
• 773 907 zł w 2022 roku.
• 922 382 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

112154.37

761064.58

1421548.24

156952.54

560044.77

837080.24

0

165967.12

554102.4

178939.72

922382.38

1400849.66

229722.95

773907.15

1225189.08

177379.8

556909.25

1296141

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agrolew wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 108 834 zł.

Koszty operacyjne Agrolew wyniosły 334 908 zł.

Wynagrodzenia stanowią 32% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 18 139 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 108 834 zł w 2023 roku
• 100 326 zł w 2022 roku
• 64 628 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 32% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agrolew wyniosła 515 862 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 321 385 zł.

a

ktywa obrotowe to 194 477 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 515 862 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 324 035 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 191 827 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 85 977 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 515 862 zł w 2023 roku.
• 474 739 zł w 2022 roku.
• 434 226 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

157541.96

212533.88

222985.89

434225.53

474739.13

515862.15

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła -27%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.64

0.68

0.33

0.28

0.29

0.28

0.24

-0.32

-0.51

-2.22

-0.76

0.23

0.42

-0.17

0.19

0.14

0.22

0.2

0.17

0.03

0.05

-0.27

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agrolew wyniosły 191 827 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 515 862 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 31 971 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 191 827 zł w 2023 roku
• 168 442 zł w 2022 roku
• 195 639 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

157541.96

8002.8

0.05

212533.88

3263.82

0.02

222985.89

84460.29

0.38

434225.53

195639.24

0.45

474739.13

168441.86

0.35

515862.15

191826.9

0.37

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agrolew wykazała przychody na poziomie 364 396 zł.

Organizacja zarobiła 20 144 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2406 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 17 738 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 401 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2406 zł w 2023 roku
• 5735 zł w 2022 roku
• 10 981 zł w 2021 roku

Wartość

0

18007

6952

0

10981

5735

2406

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Agrolew wykazała zysk netto większy niż 46% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 34% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 42% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.27642

0.00132

0

0.70284

0.44505

0.38117

0.15947

0.93421

0.95001

0.97646

0.84653

0.75446

0.6444

0.41114

0.40596

0.12549

0.90657

0.93006

0.88612

0.68449

0.70658

0.08038

0.35544

0.39446

0.39612

0.08493

0.05385

0.07683

0.05411

0

0.61871

0.45514

0.45181

0.44956

0.86357

0.12471

0.81781

0.71675

0.67151

0.57972

0.41464

0.44023

0.37938

0.85719

0.87633

0.6962

0.55589

0.60092

0.45761

0.34328

0.4

0.42167

0.54617

0.0913

0.45226

0.3663

0.50976

Powiązania

L CZESŁAW - wspólnik, reprezentacja

L JOANNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.04.2022

L Czesław

Styczeń 1960

Osoba

wspólnik

24.01.2018

12.04.2022

L Czesław

Styczeń 1960

Osoba

wspólnik

12.04.2022

L Joanna

Czerwiec 1985

Osoba

wspólnik

24.01.2018

12.04.2022

L Joanna

Czerwiec 1985

Osoba

wspólnik

24.01.2018

12.04.2022

W Karolina

Grudzień 1986

Osoba

reprezentacja

24.01.2018

L Czesław

Styczeń 1960

Osoba

Udziałowcy

Lewicki Czesław posiada 121 udziałów, które stanowią 50.4% firmy.

Lewicka Joanna posiada 119 udziałów, które stanowią 49.6% firmy.

Największym udziałowcem od 12.04.2022 jest Lewicki Czesław kontrolujący 50% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 24.01.2018 do 12.04.2022 był Lewicki Czesław kontrolując 50% udziałów.

Podobne organizacje do AGROLEW

	Organizacja	Numer KRS
1	DIVISION B-2 SP. Z O.O.	0000061541
2	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE "KOPLEX"	0000194080
3	RESED SP. Z O.O.	0000542525
4	NETMARK SP. Z O.O.	0000041280
5	CW CAPITAL SP. Z O.O.	0000891019
6	ABAWA SP. Z O.O.	0000582517
7	LOOXON SP. Z O.O.	0000857987
8	EXSTRA SP. Z O.O.	0000746974
9	PRZEDSIĘBIORSTWO KONSULTINGOWO - WYDAWNICZO - GOSPODARCZE	0000204811
10	MEDIABYTE.PL SP. Z O.O.	0000296116
11	CENTA SP. Z O.O.	0000274897
12	CNCART SP. Z O.O.	0000381458
13	YANMEI SP. Z O.O.	0000634465
14	INFRACERT RAIL SP. Z O.O.	0000839322
15	SAMAX SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000493543
16	EURO TRADING SP. Z O.O.	0000183993
17	DAVOS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000145486
18	"STALMET" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000074051
19	WELDMAX SP. Z O.O.	0000502389
20	GTS PROJECT SP. Z O.O.	0000766767
21	TAREX SP. Z O.O.	0000223636
22	BIOTRADE DISTRIBUTION SP. Z O.O.	0000611670
23	LK HANDEL SP. Z O.O.	0000777965
24	CENTERGEN SP. Z O.O.	0000505129
25	BIOMAKO SP. Z O.O.	0000971405
26	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE SP. Z O.O. "EXPOL"	0000234938
27	HAAHA SP. Z O.O.	0000588024
28	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "POLDAN"	0000229936
29	METROFLIX SP. Z O.O.	0000974875
30	HP BAUSYSTEM SP. Z O.O.	0000588101

AGROLEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000715512 NIP 5993215109 REGON 369323326

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGROLEW

AGROLEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000715512 NIP
5993215109 REGON
369323326