AGROLEW SP. Z O.O. | KRS: 0000715512

Podsumowanie

aktywa

429 tys.

przychód

205 tys.

zysk

-111 tys.

wartość firmy

297 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

NOWINY WIELKIE

Adres

UL. WARSZAWSKA, 18A

Kod pocztowy

66-460

Rejestracja

2018-01-24

Rozpoczęcie działalności

2018-01-24

Kapitał zakładowy

48000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ZA SPÓŁKĘ UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność usługowa następująca po zbiorach Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu Produkcja gier i zabawek Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agrolew osiągnęła 205 107 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 205 022 zł. Pozostałe przychody to 85 zł.

Całkowite koszty wyniosły 315 623 zł.

Strata netto wyniosła 110 600 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 29 301 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 205 107 zł w 2024 roku.
• 364 396 zł w 2023 roku.
• 410 010 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -15 800 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -110 600 zł w 2024 roku.
• 17 738 zł w 2023 roku.
• 67 711 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

364130.36

101539.16

246252.94

59730.9

93109.38

-70744.46

514799.86

100060.69

410010.41

67710.98

364396.34

17737.98

205107.12

-110600.15

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agrolew wynosi 296 814 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 853 740 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 42 402 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 296 814 zł w 2024 roku.
• 556 909 zł w 2023 roku.
• 773 907 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

112154.37

761064.58

1421548.24

156952.54

560044.77

837080.24

0

165967.12

554102.4

178939.72

922382.38

1400849.66

229722.95

773907.15

1225189.08

177379.8

556909.25

1296141

0

296814.4

853740.4

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agrolew wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,101% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agrolew wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agrolew charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Agrolew wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 43 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 43 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 13 tys. zł w 2023 roku.
• 18 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 43 tys. zł w 2024 roku.
• 65 tys. zł w 2023 roku.
• 61 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 127 166 zł.

Koszty operacyjne Agrolew wyniosły 299 437 zł.

Wynagrodzenia stanowią 42% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 18 167 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 127 166 zł w 2024 roku
• 108 834 zł w 2023 roku
• 100 326 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agrolew wyniosła 429 197 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 312 953 zł.

a

ktywa obrotowe to 116 244 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 429 197 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 213 435 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 215 762 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 61 314 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 429 197 zł w 2024 roku.
• 515 862 zł w 2023 roku.
• 474 739 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

157541.96

212533.88

222985.89

434225.53

474739.13

515862.15

429196.98

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -26%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -52%.

Marża operacyjna wyniosła -46%.

Marża netto wyniosła -54%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.64

0.68

0.33

0.28

0.29

0.28

0.24

-0.32

-0.51

-2.22

-0.76

0.23

0.42

-0.17

0.19

0.14

0.22

0.2

0.17

0.03

0.05

-0.27

0.05

-0.26

-0.52

-0.46

-0.54

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agrolew wyniosły 215 762 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 429 197 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 30 823 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 215 762 zł w 2024 roku
• 191 827 zł w 2023 roku
• 168 442 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

157541.96

8002.8

0.05

212533.88

3263.82

0.02

222985.89

84460.29

0.38

434225.53

195639.24

0.45

474739.13

168441.86

0.35

515862.15

191826.9

0.37

429196.98

215761.88

0.5

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agrolew wykazała przychody na poziomie 205 107 zł.

Organizacja zarobiła -110 600 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -110 600 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 2406 zł w 2023 roku
• 5735 zł w 2022 roku

Wartość

0

18007

6952

0

10981

5735

2406

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Agrolew wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 27% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.27719

0.00149

0

0.70373

0.44641

0.38228

0.1594

0.93461

0.9506

0.97632

0.84678

0.75482

0.64517

0.41216

0.40714

0.12553

0.90679

0.92988

0.88624

0.68432

0.70698

0.07979

0.35674

0.39578

0.39671

0.08492

0.05402

0.07628

0.0543

0

0.62058

0.45689

0.45381

0.44971

0.86331

0.12549

0.81911

0.71774

0.67205

0.58373

0.41792

0.4448

0.3795

0.85663

0.87541

0.69689

0.556

0.60379

0.4882

0.37946

0.43198

0.42404

0.54617

0.09242

0.46266

0.3748

0.53718

0.09178

0.27331

0.34767

0.54189

0.09177

0.08047

0.09505

0.05646

0

Powiązania

L CZESŁAW - wspólnik, reprezentacja

L JOANNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.01.2018

12.04.2022

L Czesław

Styczeń 1960

Osoba

wspólnik

12.04.2022

L Czesław

Styczeń 1960

Osoba

wspólnik

24.01.2018

12.04.2022

L Joanna

Czerwiec 1985

Osoba

wspólnik

12.04.2022

L Joanna

Czerwiec 1985

Osoba

wspólnik

24.01.2018

12.04.2022

W Karolina

Grudzień 1986

Osoba

reprezentacja

24.01.2018

L Czesław

Styczeń 1960

Osoba

Udziałowcy

Lewicki Czesław posiada 121 udziałów, które stanowią 50.4% firmy.

Lewicka Joanna posiada 119 udziałów, które stanowią 49.6% firmy.

Największym udziałowcem od 12.04.2022 jest Lewicki Czesław kontrolujący 50% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 24.01.2018 do 12.04.2022 był Lewicki Czesław kontrolując 50% udziałów.

Podobne organizacje do AGROLEW

	Organizacja	Numer KRS
1	RESED SP. Z O.O.	0000542525
2	CANPOL BIS SP. Z O.O.	0000424054
3	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE "KOPLEX"	0000194080
4	INFRACERT RAIL SP. Z O.O.	0000839322
5	ANGIS SP. Z O.O.	0000409402
6	MEDIABYTE.PL SP. Z O.O.	0000296116
7	NETMARK SP. Z O.O.	0000041280
8	PRZEDSIĘBIORSTWO KONSULTINGOWO - WYDAWNICZO - GOSPODARCZE	0000204811
9	HAAHA SP. Z O.O.	0000588024
10	NASH SP. Z O.O.	0000457720
11	SAMAX SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000493543
12	DOLNOŚLĄSKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO ŚNIEŻKA	0000402417
13	"BEL" J.V. SP. Z O.O.	0000151418
14	M&M PRO-INWEST SP. Z O.O.	0000774397
15	YANMEI SP. Z O.O.	0000634465
16	POSMOGU.PL SP. Z O.O.	0000859411
17	JOLIDON POLAND SP. Z O.O.	0000385164
18	STEER POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000695169
19	KEG PET POLSKA SP. Z O.O.	0000300177
20	EURO TRADING SP. Z O.O.	0000183993
21	OLVIDO INC SP. Z O.O.	0000660421
22	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE SP. Z O.O. "EXPOL"	0000234938
23	EXSTRA SP. Z O.O.	0000746974
24	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "ERKAR"	0000196695
25	EKOS SP. Z O.O.	0000897509
26	OFFI-PAP SP. Z O.O.	0000111877
27	DIVISION B-2 SP. Z O.O.	0000061541
28	WELDMAX SP. Z O.O.	0000502389
29	BAI JIA XIANG SP. Z O.O.	0000675124
30	SOLTUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000125518

AGROLEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000715512 NIP 5993215109 REGON 369323326

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGROLEW

AGROLEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000715512 NIP
5993215109 REGON
369323326