PARTYZANTÓW 111 SP. Z O.O. | KRS: 0000705206

Podsumowanie

aktywa

3,5 mln

przychód

18 tys.

zysk

-567 tys.

wartość firmy

12 tys.

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PODSKARBIŃSKA, 28

Kod pocztowy

03-829

Rejestracja

2017-11-21

Rozpoczęcie działalności

2017-11-21

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU.W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Partyzantów 111 osiągnęła 17 829 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 17 829 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 584 821 zł.

Strata netto wyniosła 566 992 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2547 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 829 zł w 2024 roku.
• 10 572 zł w 2023 roku.
• 52 455 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -80 999 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -566 992 zł w 2024 roku.
• -280 300 zł w 2023 roku.
• -272 524 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

33947.14

-18556.04

2.48

-47499.08

216190.45

-312941.09

270988.66

-248981.1

52455

-272524.21

10571.74

-280300.32

17829.09

-566991.51

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Partyzantów 111 wynosi 11 886 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 44 573 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1698 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 886 zł w 2024 roku.
• 7048 zł w 2023 roku.
• 34 970 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

22631.43

84867.85

0

1.65

6.2

0

144126.97

540476.13

0

180659.11

677471.65

0

34970

131137.5

0

7047.83

26429.35

0

11886.06

44572.72

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Partyzantów 111 wynosi 1,98%. To oznacza, że firma ma szansę 1,98% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,273% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,98% w 2024 roku.
• 1,79% w 2023 roku.
• 2,48% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Partyzantów 111 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Partyzantów 111 wyniosły 21 952 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Partyzantów 111 wyniosła 3 517 669 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 10 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 517 659 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 517 669 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -1 462 493 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 980 162 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 502 524 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 517 669 zł w 2024 roku.
• 3 550 148 zł w 2023 roku.
• 3 536 093 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

7367.38

3604490.57

3225789.01

3468819.04

3536093.04

3550148.15

3517668.58

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.

Marża operacyjna wyniosła -23%.

Marża netto wyniosła -3,180%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -454.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-2.52

1.37

-0.55

-0.01

0.78

-9927.36

-19152.85

-0.1

0.84

-0.15

-1.45

-0.07

0.4

-0.02

-0.92

-0.08

0.3

-0.25

-5.2

-0.08

0.24

-0.43

-26.51

-0.16

0.39

-0.23

-31.8

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Partyzantów 111 wyniosły 4 980 162 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 517 669 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 142%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 711 452 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 980 162 zł w 2024 roku
• 4 725 950 zł w 2023 roku
• 4 431 595 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 142% w 2024 roku
• 133% w 2023 roku
• 125% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

7367.38

20923.42

2.84

3604490.57

3665545.69

1.02

3225789.01

3599785.22

1.12

3468819.04

4091796.35

1.18

3536093.04

4431594.56

1.25

3550148.15

4725949.99

1.33

3517668.58

4980161.61

1.42

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Partyzantów 111 wykazała przychody na poziomie 17 829 zł.

Organizacja zarobiła -566 992 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -566 992 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Partyzantów 111 wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 38% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 89% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.42893

0.00568

0.00073

0

0.23409

0.54106

0.2664

0.93669

0.31375

0.30039

0.02401

0.9314

0

0.17315

0.36301

0.75734

0.7619

0.03609

0.05244

0.36393

0.79142

0

0.06912

0.64276

0.74963

0.83891

0.23625

0.34554

0.18428

0.80883

0

0.07571

0.6382

0.7359

0.86469

0.28091

0.43496

0.20057

0.66064

0.08483

0.51413

0.72399

0.87158

0.21831

0.33862

0.20156

0.61881

0.08078

0.42194

0.7053

0.88129

0.14814

0.30628

0.19422

0.60306

0

0.06032

0.37717

0.6631

0.89194

0.148

0.34398

0.14239

0.66297

0

Powiązania

MKC INVESTMENTS - wspólnik

ALTER PARTYZANTÓW 111 - powiązanie zwrotne

K MARIUSZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.11.2017

23.09.2019

Alter Rent Holding

Organizacja

wspólnik

21.11.2017

01.07.2019

K Marek

Kwiecień 1971

Osoba

wspólnik

01.07.2019

06.12.2019

Alter Investment

Organizacja

wspólnik

06.12.2019

04.03.2022

Alter Investment

Organizacja

wspólnik

23.09.2019

04.03.2022

Mkc Investments

Organizacja

wspólnik

04.03.2022

Mkc Investments

Organizacja

reprezentacja

21.11.2017

01.07.2019

T Aleksandra

Luty 1988

Osoba

reprezentacja

01.07.2019

29.04.2021

T Damian

Marzec 1988

Osoba

reprezentacja

23.09.2019

K Mariusz

Październik 1973

Osoba

reprezentacja

29.04.2021

29.10.2021

T Aleksandra

Luty 1988

Osoba

powiązanie zwrotne

19.12.2019

09.07.2021

Alter Partyzantów 111

Organizacja

Udziałowcy

Mkc Investments posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 04.03.2022 jest Mkc Investments kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.12.2019 do 04.03.2022:
• Mkc Investments (50% udziałów)
• Alter Investment (50% udziałów)

W okresie od 23.09.2019 do 06.12.2019 najwięcej udziałów posiadał Alter Investment . Jego udziały w tym czasie wynosiły 51%.

Podobne organizacje do PARTYZANTÓW 111

	Organizacja	Numer KRS
1	BELAWE SP. Z O.O.	0000187735
2	BMC INVEST 3 SP. Z O.O.	0000504256
3	GREEN MOUNTAIN INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000918635
4	RAFBACH SP. Z O.O.	0000737769
5	AGRO CENTER SP. Z O.O.	0000267041
6	GREEN HOUSE DEVELOPMENT II SŁOWIAŃSKA II	0000438282
7	KRE SEASIDE SP. Z O.O.	0000880429
8	GRABOWSCY BYDGOSKA SP. Z O.O.	0000091898
9	TECHNICZNA OBSŁUGA PRZEDSIĘBIORSTW INFBUD SP. Z O.O.	0000272729
10	NORTH SKY SP. Z O.O.	0000903555
11	POSH DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000604215
12	MGM RESERVE SP. Z O.O.	0000534803
13	USABUD SP. Z O.O.	0000888673
14	INSTREM GROUP SP. Z O.O.	0000786371
15	PROTRES SP. Z O.O.	0000923136
16	NG CAPITAL SP. Z O.O. SP. K.	0000705638
17	ŻUŁTAK S.K.A.	0000471659
18	PERFECT SMOKING SP. Z O.O. S.K.A.	0000486679
19	VACO INVEST SP. Z O.O.	0000922147
20	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE NETA SP. Z O.O.	0000946561
21	INWESTYCJE KOLEJOWE SP. Z O.O.	0000454394
22	BĘDZIN 1.0 WAWEL SERVICE DEWELOPER	0000967780
23	ATG SP. Z O.O.	0000687275
24	PD PROJEKT 11 S.A.	0000809998
25	FERTI REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000693197
26	NOVO INVEST SP. Z O.O.	0000871329
27	STRUCTO INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000905316
28	DIAMOND BUILDING DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000284129
29	DAKAJA SP. Z O.O.	0000630523
30	PROJEKT WILNO SP. Z O.O.	0000943114

PARTYZANTÓW 111 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000705206 NIP 5833272831 REGON 368807430

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PARTYZANTÓW 111

PARTYZANTÓW 111 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000705206 NIP
5833272831 REGON
368807430