DUO BROKER SP. Z O.O. | KRS: 0000699047

Podsumowanie

aktywa

368 tys.

przychód

571 tys.

zysk

72 tys.

wartość firmy

915 tys.

Branża główna: Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. KARD. ALEKSANDRA KAKOWSKIEGO, 9

Kod pocztowy

04-042

Rejestracja

2017-10-11

Rozpoczęcie działalności

2017-10-11

Kapitał zakładowy

6000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja DUO Broker osiągnęła 571 301 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 569 757 zł. Pozostałe przychody to 1543 zł.

Całkowite koszty wyniosły 497 315 zł.

Zysk netto wyniósł 72 442 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 571 301 zł w 2024 roku.
• 474 800 zł w 2023 roku.
• 430 159 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 10 349 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 72 442 zł w 2024 roku.
• 154 341 zł w 2023 roku.
• 104 970 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-7810.21

-11390.3

3896.16

-35684.11

303452.23

42588.89

430159.13

104969.54

474799.65

154340.88

571300.56

72442.32

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji DUO Broker wynosi 914 729 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 244 093 zł a 1 428 251 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 130 676 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 914 729 zł w 2024 roku.
• 1 123 658 zł w 2023 roku.
• 780 656 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2597.44

9740.4

0

372657.05

758630.57

74005.36

780656.27

1469573.56

189761.02

1123657.64

2160772.32

244092.76

914729.08

1428251.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DUO Broker wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

DUO Broker charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 230 000 zł.

Koszty operacyjne DUO Broker wyniosły 477 393 zł.

Wynagrodzenia stanowią 48% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 32 857 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 230 000 zł w 2024 roku
• 168 000 zł w 2023 roku
• 157 420 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów DUO Broker wyniosła 367 885 zł.

a

ktywa obrotowe to 367 885 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 367 885 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 325 457 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 42 428 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 52 555 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 367 885 zł w 2024 roku.
• 275 970 zł w 2023 roku.
• 128 942 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

481.79

1336.04

19377.28

39254.69

128942.37

275970.03

367884.77

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-16.21

4.31

-8.53

0.86

-1.84

0.73

-9.14

-9.16

1.08

-6.76

0.14

0.81

1.06

0.27

0.24

0.56

0.61

0.36

0.33

0.2

0.22

0.16

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania DUO Broker wyniosły 42 428 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 367 885 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6061 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 42 428 zł w 2024 roku
• 22 955 zł w 2023 roku
• 30 269 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

481.79

2292

4.76

1336.04

14536.55

10.88

19377.28

68261.9

3.52

39254.69

45550.42

1.16

128942.37

30268.56

0.23

275970.03

22955.34

0.08

367884.77

42427.76

0.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja DUO Broker wykazała przychody na poziomie 571 301 zł.

Organizacja zarobiła 82 513 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 10 071 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 72 442 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 071 zł w 2024 roku
• 16 311 zł w 2023 roku
• 9726 zł w 2022 roku

Wartość

0

9726

16311

10071

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

dane za rok

Organizacja DUO Broker wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.26075

0.00109

0.1441

0.09574

0.9522

0.00423

0.97687

0.13251

0.10958

0.97593

0.01153

0.83282

0.06608

0.1875

0.2815

0.94428

0.02189

0.02117

0.03857

0.79112

0

0.70412

0.57605

0.37247

0.87441

0.64564

0.62389

0.97468

0.01261

0

0.76848

0.61735

0.53455

0.47785

0.73552

0.74788

0.92882

0.91426

0.74031

0.78971

0.60186

0.64384

0.28349

0.80403

0.8048

0.8444

0.73789

0.78748

0.65886

0.5746

0.64104

0.37985

0.57193

0.59735

0.55809

0.45812

0.67226

Powiązania

B MAGDA - reprezentacja, wspólnik

B DANIEL - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.10.2017

B Daniel

Lipiec 1975

Osoba

wspólnik

11.10.2017

25.09.2020

G Tomasz

Styczeń 1975

Osoba

wspólnik

25.09.2020

B Magda

Lipiec 1983

Osoba

reprezentacja

11.10.2017

B Daniel

Lipiec 1975

Osoba

reprezentacja

11.10.2017

25.09.2020

G Tomasz

Styczeń 1975

Osoba

reprezentacja

25.09.2020

B Magda

Lipiec 1983

Osoba

Udziałowcy

Borowska Magda posiada 30 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Borowski Daniel posiada 30 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Borowski Daniel (50% udziałów)
• Borowska Magda (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.10.2017 do 25.09.2020:
• Borowski Daniel (50% udziałów)
• Gałecki Tomasz (50% udziałów)

Podobne organizacje do DUO BROKER

	Organizacja	Numer KRS
1	MAXIMUS UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000289933
2	MKF UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000425027
3	HOLISA SP. Z O.O. SP. K.	0000700271
4	POZBROKERS SP. Z O.O.	0000387827
5	HORYZONT-IN SP. Z O.O.	0000521704
6	ARKAS MULTI SP. Z O.O. SP. K.	0000860218
7	MG BROKER SP. Z O.O.	0000486162
8	ABAGA SP. Z O.O.	0000364590
9	KONIŃSKIE CENTRUM UBEZPIECZEŃ SP. Z O.O.	0000647544
10	FORUM FINANCE SP. Z O.O.	0000881182
11	KP CONSULTING SP. Z O.O.	0000826260
12	CHYŁKA UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000596402
13	ROZWAŻNY.PL SP. Z O.O.	0000981166
14	SAFE YOU SP. Z O.O.	0000686383
15	GIK UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000731018
16	PROGRESS SP. Z O.O.	0000269741
17	SPACE INVEST SP. Z O.O.	0000937332
18	LIDER KANCELARIA BROKERSKA SP. Z O.O.	0000523473
19	AP FINANSE BROKER UBEZPIECZENIOWY SP. Z O.O.	0000688171
20	SAG SP. Z O.O.	0000185223
21	AIDBE SP. Z O.O.	0000727669
22	HYNEK SP. Z O.O.	0000589379
23	SALMARE SP. Z O.O.	0000701951
24	PROPLUS SP. Z O.O.	0000591136
25	UBEZPIECZENIA LIDER SP. Z O.O.	0000811330
26	DELTA PLUS SP. Z O.O.	0000477384
27	MG UBEZPIECZENIA DLA MIESZKALNICTWA SP. Z O.O.	0000939472
28	GLAPIAK UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000571224
29	CAPITOLIUM SP. Z O.O.	0000349847
30	CEBULSCY SP. Z O.O.	0000957881

DUO BROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000699047 NIP 7010732524 REGON 368511155

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DUO BROKER

DUO BROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000699047 NIP
7010732524 REGON
368511155