IGNAS SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000698935

Podsumowanie

aktywa

12,4 mln

przychód

5 mln

zysk

177 tys.

wartość firmy

6 mln

Branża główna: Produkcja wyrobów tartacznych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

GORZEWO

Adres

, 20

Kod pocztowy

64-630

Rejestracja

2017-10-10

Rozpoczęcie działalności

2017-10-10

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja wyrobów tartacznych ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE WYNAJEM I DZIERŻAWA HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT PRODUKCJA MEBLI NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ignas osiągnęła 5 021 814 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 996 451 zł. Pozostałe przychody to 25 363 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 819 240 zł.

Zysk netto wyniósł 177 211 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 627 727 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 021 814 zł w 2024 roku.
• 8 984 782 zł w 2023 roku.
• 13 465 291 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 22 151 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 177 211 zł w 2024 roku.
• 507 090 zł w 2023 roku.
• 974 907 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

1537917.82

13962.19

8922310.02

69512.42

7280610.44

134533.04

7549118.33

85988.18

9576486.54

587745.61

13465290.96

974906.66

8984781.97

507090.1

5021813.95

177211

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ignas wynosi 376 tys. zł.

EBITDA Ignas wynosi 447 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ignas wynosi 5 961 148 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 772 110 zł a 12 554 535 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 745 143 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 961 148 zł w 2024 roku.
• 9 790 822 zł w 2023 roku.
• 14 268 777 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

17971.64

1099098.95

3844794.55

70097.55

6296353.91

22305775.05

170997.33

5562869.78

18201526.1

235488.47

5612186.74

18872795.82

661109.66

9396416.45

23941216.35

1392289.65

14268776.93

33663227.4

1772607.22

9790822.27

22461954.93

1772110

5961147.94

12554534.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ignas wynosi 7,3%. To oznacza, że firma ma szansę 7,3% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 7,3% w 2024 roku.
• 6,6% w 2023 roku.
• 5,7% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ignas charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 934 121 zł.

Koszty operacyjne Ignas wyniosły 4 620 232 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 116 765 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 934 121 zł w 2024 roku
• 1 551 161 zł w 2023 roku
• 1 427 261 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ignas wyniosła 12 415 350 zł.

a

ktywa trwałe to 11 352 211 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 063 139 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 415 350 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 539 237 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 876 113 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 551 919 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 415 350 zł w 2024 roku.
• 11 792 243 zł w 2023 roku.
• 2 958 722 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

665677.02

993545.2

821973.32

1673175.58

1979206.27

2958721.58

11792243.01

12415349.91

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.58

0.01

0.07

0.74

0.01

0.16

0.59

0.02

0.05

0.27

0.01

0.3

0.67

0.06

0.33

0.53

0.08

0.07

0.04

0.21

0.11

0.06

0.01

0.07

0.08

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ignas wyniosły 9 876 113 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 415 350 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 234 514 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 876 113 zł w 2024 roku
• 9 428 767 zł w 2023 roku
• 1 102 335 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2024 roku
• 80% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

665677.02

641714.83

0.96

993545.2

900081.8

0.91

821973.32

593976.88

0.72

1673175.58

1359190.96

0.81

1979206.27

1097726.73

0.55

2958721.58

1102335.38

0.37

11792243.01

9428766.71

0.8

12415349.91

9876112.61

0.8

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ignas wykazała przychody na poziomie 5 021 814 zł.

Organizacja zarobiła 349 739 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 172 528 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 177 211 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 49% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 566 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 172 528 zł w 2024 roku
• 383 743 zł w 2023 roku
• 21 899 zł w 2022 roku

Wartość

0

21899

383743

172528.36

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów tartacznych" (16.10.Z)

dane za rok

Organizacja Ignas wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Produkcja wyrobów tartacznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.325

0

0.64223

0.60967

0.54101

0.74706

0.43829

0.36412

0.59574

0.86139

0

0.74068

0.81561

0.60714

0.69164

0.43137

0.36406

0.73711

0.88421

0

0.79012

0.79639

0.57562

0.60374

0.51907

0.45

0.8569

0.8516

0

0.73105

0.80721

0.66122

0.64511

0.3873

0.37111

0.66941

0.71334

0

0.79915

0.7994

0.66195

0.50725

0.53521

0.48712

0.84261

0.84185

0

0.82182

0.81645

0.6989

0.41304

0.52805

0.50612

0.84049

0.77761

0.70479

0.83929

0.7783

0.86161

0.72801

0.64567

0.73499

0.60258

0.69144

0.95254

0.78053

0.6499

0.85115

0.75397

0.63741

0.7233

0.52559

0.59524

0.95137

Powiązania

IGNAS - reprezentacja, wspólnik

KULKABEL - powiązanie zwrotne

APOLLO 3 - powiązanie zwrotne

I MACIEJ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.10.2017

Ignas

Organizacja

wspólnik

10.10.2017

I Maciej

Marzec 1974

Osoba

reprezentacja

10.10.2017

Ignas

Organizacja

powiązanie zwrotne

23.04.2024

Apollo 3

Organizacja

powiązanie zwrotne

20.03.2024

Kulkabel

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do IGNAS

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "DOMINI" SP. Z O.O.	0000186246
2	KADREW SP. Z O.O.	0000232033
3	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "SANDEX"	0000147195
4	ARO SP. Z O.O. SP. K.	0000630333
5	TARTAK PORAŻYN SP. Z O.O.	0000220892
6	PRODREWEX-PL SP. Z O.O.	0000741353
7	PAWLISZAK, HEIDECKE BUD-DREW-BAUELEMENTE SP. Z O.O.	0000308156
8	DREWSTOL SP. Z O.O. SP. K.	0000554951
9	TARTACZNICTWO - D.HLAWACZ SP. J.	0000012891
10	TARTAK GRODZIEC SP. Z O.O.	0000013862
11	SLOVPOL WOOD SP. Z O.O.	0000172658
12	FRELON GLOBAL SP. Z O.O.	0000811128
13	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "ARKMEX"	0000399280
14	MIR-BUD TARCICA LIŚCIASTA SP. Z O.O.	0000800030
15	MASSIV-HOLZ ANDRZEJ BARAN SP. K.	0000503474
16	DREWEST SP. Z O.O.	0000515683
17	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "BUDAN" SP. Z O.O.	0000154958
18	"STOL-TRAK" PRZYWARA SP. J.	0000092843
19	BIMEX WOOD SP. Z O.O.	0000712234
20	EKO-DREW SP. Z O.O. SP. K.	0000860365
21	PARKIET HAJNÓWKA SP. Z O.O.	0000976811
22	VOM SP. Z O.O.	0000364748
23	STANISŁAW MARCHEWKA SCHODY PODŁOGI WNĘTRZA	0000605460
24	PROGRES DREWNO SP. Z O.O.	0001016266
25	ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWY "TARKOS" JERZY KOSTRZEWA;	0000119056
26	TECHNODRZEWO-KARPATY SP. Z O.O.	0000150050
27	TRAKDAR SP. Z O.O.	0000980017
28	DREWPOL SP. Z O.O.	0000171145
29	ZIP SP. Z O.O.	0000558570
30	CENTRUM RECYKLINGU PALET WOPAL SP. Z O.O.	0000319129

IGNAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000698935 NIP 6060102552 REGON 368483803

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów tartacznych" (16.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IGNAS

IGNAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000698935 NIP
6060102552 REGON
368483803