Przychody operacyjne wyniosły 6000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2711 zł.
Zysk netto wyniósł 3290 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6000 zł w 2022 roku.
• 6000 zł w 2021 roku.
• 6354 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 658 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3290 zł w 2022 roku.
• 3502 zł w 2021 roku.
• 3841 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Paka wynosi 37 966 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9000 zł a 110 978 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7593 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 37 966 zł w 2022 roku.
• 36 364 zł w 2021 roku.
• 34 516 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Paka wyniosła 28 393 zł.
a
ktywa trwałe to 200 zł.
a
ktywa obrotowe to 28 193 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 28 393 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 27 745 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 648 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5679 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 28 393 zł w 2022 roku.
• 25 001 zł w 2021 roku.
• 21 824 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 60%.
Marża netto wyniosła 55%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Paka wyniosły 648 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 28 393 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 130 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 648 zł w 2022 roku
• 526 zł w 2021 roku
• 1939 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku
• 9% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Paka wykazała przychody na poziomie 6000 zł.
Organizacja zarobiła 3615 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 325 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3290 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 65 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 325 zł w 2022 roku
• 346 zł w 2021 roku
• 701 zł w 2020 roku
Organizacja Paka wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.000002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 49% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.000002%.