Organizacja Agro-rydz osiągnęła 5 799 160 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 799 160 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 462 028 zł.
Zysk netto wyniósł 337 133 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 918 361 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 799 160 zł w 2022 roku.
• 5 634 582 zł w 2021 roku.
• 4 899 860 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 47 307 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 337 133 zł w 2022 roku.
• 619 640 zł w 2021 roku.
• 754 728 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agro-rydz wynosi 7 546 854 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 332 216 zł a 14 497 901 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 244 872 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 546 854 zł w 2022 roku.
• 8 760 528 zł w 2021 roku.
• 8 549 228 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agro-rydz wyniosła 3 668 188 zł.
a
ktywa trwałe to 2 552 553 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 115 635 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 668 188 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 109 622 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 558 566 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 517 256 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 668 188 zł w 2022 roku.
• 4 362 399 zł w 2021 roku.
• 4 677 384 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agro-rydz wyniosły 558 566 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 668 188 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -73 949 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 558 566 zł w 2022 roku
• 994 961 zł w 2021 roku
• 1 659 062 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku
• 35% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agro-rydz wykazała przychody na poziomie 5 799 160 zł.
Organizacja zarobiła 384 986 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 47 853 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 337 133 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9571 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 47 853 zł w 2022 roku
• 80 330 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku