Organizacja ATM Trade osiągnęła 871 020 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 865 696 zł. Pozostałe przychody to 5324 zł.
Całkowite koszty wyniosły 857 729 zł.
Zysk netto wyniósł 7967 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 145 170 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 871 020 zł w 2023 roku. • 29 033 zł w 2022 roku. • 1 551 673 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1328 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 7967 zł w 2023 roku. • -212 053 zł w 2022 roku. • 36 638 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ATM Trade wynosi 612 548 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 177 550 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 101 466 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 612 548 zł w 2023 roku. • 19 355 zł w 2022 roku. • 1 181 002 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ATM Trade wynosi 3 tys. zł.
EBITDA ATM Trade wynosi 3 tys. zł.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie ATM Trade mieści się w przedziale 0 — 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 — 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 — 2 os. (szac.) w 2022 roku. • 0 — 2 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 17 obwieszczeń
dotyczących organizacji ATM Trade. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”).
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 31 lipca 2025 (MSiG nr 147/2025).
W dniu 16.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 16.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.06.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 24.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 24.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.03.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Krajowy Rejestr Zadłużonych
ATM Trade nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ). Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ATM Trade wynosi 0,49%. To oznacza, że firma ma szansę 0,49% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,078% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,49% w 2023 roku. • 0,72% w 2022 roku. • 0,29% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
ATM Trade charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ATM Trade wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 35 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 35 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
0 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku. • 18 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 35 tys. zł w 2023 roku. • 1 tys. zł w 2022 roku. • 62 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
7500
zł.
Koszty operacyjne ATM Trade wyniosły
863 053
zł.
Wynagrodzenia stanowią
1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1250 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 7500 zł w 2023 roku • 24 000 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1% w 2023 roku •
10% w 2022 roku •
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ATM Trade wyniosła 19 540 668 zł.
a
ktywa obrotowe to 19 540 668 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 540 668 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 765 687 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -225 019 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 255 945 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi -38 337 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 19 540 668 zł sumy bilansowej i -225 019 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 19 527 209 zł sumy bilansowej i -232 986 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 17 733 530 zł sumy bilansowej i -20 933 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ATM Trade wyniosły 19 765 687 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 540 668 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 101%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 294 281 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 19 765 687 zł w 2023 roku • 19 760 195 zł w 2022 roku • 17 754 463 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 101% w 2023 roku • 101% w 2022 roku • 100% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ATM Trade wykazała przychody na poziomie 871 020 zł.
Organizacja zarobiła 7967 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7967 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku • 3624 zł w 2021 roku
Organizacja ATM Trade wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 78 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 336 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+78
dni względem terminu
2
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+11 mies. 6 dni16-06-2025
2022
−3 mies. 23 dni24-03-2023
2021
−2 mies. 14 dni02-08-2022
2020
+9 mies. 21 dni02-08-2022
2019
+29 dni13-11-2020
2018
+1 dni16-07-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Jasutovicius Valdemaras posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Jasutoviciene Olga posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 04.03.2020 jest Jasutovicius Valdemaras kontrolując
90% udziałów.
W okresie od 21.11.2017 do 04.03.2020 najwięcej udziałów posiadał
Jasutovicius Valdemars (100%).
W okresie od 14.07.2017 do 21.11.2017 najwięcej udziałów posiadał
Asero Invest (100%).
