HANSEL SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000686041

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

2,2 mln

zysk

169 tys.

wartość firmy

3 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

GROTÓW

Adres

, 16

Kod pocztowy

05-622

Rejestracja

2017-07-06

Rozpoczęcie działalności

2017-07-06

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Hansel osiągnęła 2 215 224 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 119 784 zł. Pozostałe przychody to 95 440 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 951 148 zł.

Zysk netto wyniósł 168 636 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 316 461 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 215 224 zł w 2024 roku.
• 2 409 557 zł w 2023 roku.
• 6 016 575 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 24 091 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 168 636 zł w 2024 roku.
• -511 579 zł w 2023 roku.
• 1 376 001 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-600

675962.94

50374.16

2273319.08

4407.63

1630913.94

-1941.44

6016574.83

1376000.62

2409556.89

-511578.55

2215224.48

168636.31

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Hansel wynosi 2 951 152 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 799 790 zł a 5 538 061 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 421 379 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 951 152 zł w 2024 roku.
• 2 279 684 zł w 2023 roku.
• 10 572 049 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1500

8000

0

1050

5600

38830.62

690969.22

1689907.35

42136.34

1575312.92

5683297.7

0

1127956.22

4077284.85

1056996.89

10572049.25

19264008.68

0

2279684.23

6023892.23

799790.23

2951151.79

5538061.2

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Hansel wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,123% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hansel wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,38% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Hansel charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Hansel wynosi 100 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 34 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 213 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 34 tys. zł a 213 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 14 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 100 tys. zł w 2024 roku.
• 51 tys. zł w 2023 roku.
• 283 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 34 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 180 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 213 tys. zł w 2024 roku.
• 180 tys. zł w 2023 roku.
• 493 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 23 753 zł.

Koszty operacyjne Hansel wyniosły 1 870 591 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3393 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 23 753 zł w 2024 roku
• 32 076 zł w 2023 roku
• 24 056 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Hansel wyniosła 1 113 395 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 590 297 zł.

a

ktywa obrotowe to 523 098 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 113 395 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 066 387 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 47 008 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 158 771 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 113 395 zł w 2024 roku.
• 1 282 298 zł w 2023 roku.
• 1 893 535 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2000

1400

419774.74

496936.93

618146.37

1893534.81

1282297.85

1113394.83

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.43

0.12

0.97

0.07

0.01

0.08

0

-0.04

0

0.73

0.98

0.25

0.23

-0.4

-0.57

-0.21

0.15

0.16

0.12

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Hansel wyniosły 47 008 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 113 395 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6715 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 47 008 zł w 2024 roku
• 384 547 zł w 2023 roku
• 484 206 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2000

0

1400

0

419774.74

368000.58

0.88

496936.93

440755.14

0.89

618146.37

563906.02

0.91

1893534.81

484205.63

0.26

1282297.85

384547.22

0.3

1113394.83

47007.86

0.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Hansel wykazała przychody na poziomie 2 215 224 zł.

Organizacja zarobiła 168 636 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 168 636 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 141 049 zł w 2022 roku

Wartość

0

189

141049

0

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja Hansel wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 14% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.3449

0.00307

0.15743

0.0016

0.35135

0.24501

0

0.32488

0.00338

0.1465

0.00153

0.08995

0.07909

0

0.71824

0.65352

0.52389

0.68613

0.60225

0.57239

0.73771

0.86887

0

0.6273

0.78699

0.54736

0.69742

0.37386

0.36863

0.55319

0.50615

0

0.2929

0.73669

0.55059

0.69705

0.36645

0.36105

0.35076

0.17881

0.62334

0.93875

0.8582

0.68374

0.31893

0.81036

0.80771

0.96209

0.86352

0.92765

0.03152

0.74933

0.60698

0.35444

0.2354

0.21872

0.08435

0.06074

0

0.72903

0.68483

0.52131

0.13938

0.62106

0.66007

0.76259

0.54826

0

Powiązania

HANSEL - reprezentacja, wspólnik

D ŁUKASZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.07.2017

Hansel

Organizacja

wspólnik

06.07.2017

D Łukasz

Kwiecień 1991

Osoba

reprezentacja

06.07.2017

Hansel

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do HANSEL

	Organizacja	Numer KRS
1	SORIO SP. Z O.O.	0000767754
2	LEMARK-DEVELOPER SP. Z O.O.	0000285664
3	SA-BA SP. Z O.O.	0000127347
4	CZARBUD SP. Z O.O.	0000689114
5	OSTOJA CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000837074
6	PAXBUD INVEST SP. Z O.O.	0000610480
7	SAWBUD KRAKÓW SP. Z O.O. SP. K.	0000767547
8	PLUS BELINUX SP. Z O.O. SP. K.	0000832078
9	EUROLAM SP. Z O.O.	0000401542
10	ELEKTROBUD SP. Z O.O.	0000474382
11	EMESA SP. Z O.O.	0000768859
12	DAROM SP. Z O.O.	0000654640
13	FIRMA BUDOWLANA SOLKAN SP. Z O.O.	0000558318
14	KSD BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000835837
15	PROT - IMEX SP. Z O.O.	0000188920
16	MULTIOBIEKT - WOŹNIAK KULASA SP. K.	0000657383
17	B&G SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000694830
18	WK INVEST SP. Z O.O.	0000261664
19	ATD SP. Z O.O.	0000845110
20	SOŁA SP. Z O.O.	0000582020
21	ANIMUSZ DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0001020465
22	MDS BAU SP. Z O.O.	0000829242
23	MGS POLSKA SP. Z O.O.	0000542059
24	ATOS SP. Z O.O.	0000253667
25	GHD BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000653143
26	WOOD HOUSE PLUS SP. Z O.O.	0000896815
27	ELKAMEN SP. Z O.O. SP. K.	0000762598
28	RYNEL SP. Z O.O.	0000756460
29	WIMI INWEST SP. Z O.O.	0000742027
30	IRBUD SP. Z O.O.	0000158220

HANSEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000686041 NIP 7972064190 REGON 367769041

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do HANSEL

HANSEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000686041 NIP
7972064190 REGON
367769041