Organizacja Zinop osiągnęła 671 867 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 670 784 zł. Pozostałe przychody to 1083 zł.
Całkowite koszty wyniosły 641 031 zł.
Zysk netto wyniósł 29 753 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 98 536 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 671 867 zł w 2023 roku.
• 809 877 zł w 2022 roku.
• 623 783 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4709 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 29 753 zł w 2023 roku.
• 183 594 zł w 2022 roku.
• 188 864 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zinop wynosi 801 118 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
234 194 zł a 1 679 668 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 122 747 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 801 118 zł w 2023 roku.
• 1 486 172 zł w 2022 roku.
• 1 245 494 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zinop wyniosła 415 717 zł.
a
ktywa trwałe to 60 677 zł.
a
ktywa obrotowe to 355 041 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 415 717 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 312 258 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 103 459 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 64 246 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 415 717 zł w 2023 roku.
• 422 553 zł w 2022 roku.
• 311 455 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zinop wyniosły 103 459 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 415 717 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 286 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 103 459 zł w 2023 roku
• 140 048 zł w 2022 roku
• 212 543 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zinop wykazała przychody na poziomie 671 867 zł.
Organizacja zarobiła 32 804 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3051 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 29 753 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 463 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3051 zł w 2023 roku
• 18 236 zł w 2022 roku
• 1847 zł w 2021 roku