PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "PANDA" SP. Z O.O. | KRS: 0000679670

Podsumowanie

aktywa

2,7 mln

przychód

17 mln

zysk

327 tys.

wartość firmy

13,9 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

ZIELONA GÓRA

Adres

UL. NIECAŁA, 2G

Kod pocztowy

65-245

Rejestracja

2017-05-31

Rozpoczęcie działalności

2017-05-31

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WRAZ Z PROKURENTEM

Branże

Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Transport drogowy towarów Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Panda osiągnęła 16 953 733 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 16 953 733 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 16 627 199 zł.

Zysk netto wyniósł 326 533 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 552 305 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 953 733 zł w 2024 roku.
• 16 396 150 zł w 2023 roku.
• 14 324 522 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 30 008 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 326 533 zł w 2024 roku.
• 272 820 zł w 2023 roku.
• 131 860 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6087599.49

116480.15

10442031.56

50210.4

10637791.58

137719.23

11622745.91

73579.9

12181295.95

-58506.04

14324522.14

131859.7

16396150.1

272820.49

16953732.82

326533.35

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Panda wynosi 404 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 41 024 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 403 649 zł w 2024 roku.
• 359 495 zł w 2023 roku.
• 161 114 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Panda wynosi 13 926 784 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 318 162 zł a 42 384 332 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 218 125 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 926 784 zł w 2024 roku.
• 13 137 290 zł w 2023 roku.
• 11 132 275 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

875587.34

5399907.6

15218998.73

502104

8075441.11

26105078.9

1014897.31

8657635.28

26594478.95

735799

9097591.61

29056864.77

0

9092052.68

30453239.88

1055154.36

11132274.59

35811305.35

1115241

13137289.69

40990375.25

1318161.94

13926783.89

42384332.05

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Panda wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Panda wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Panda charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Panda wynosi 380 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 61 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 678 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 61 tys. zł a 678 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 29 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 380 tys. zł w 2024 roku.
• 346 tys. zł w 2023 roku.
• 305 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 61 tys. zł w 2024 roku.
• 54 tys. zł w 2023 roku.
• 24 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 678 tys. zł w 2024 roku.
• 656 tys. zł w 2023 roku.
• 573 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Panda wyniosły 16 550 083 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Panda wyniosła 2 691 600 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 691 600 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 691 600 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 757 549 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 934 051 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 139 964 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 691 600 zł w 2024 roku.
• 2 335 883 zł w 2023 roku.
• 2 190 395 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1711850.35

1723272.27

1850027.33

1874182.99

1833744.68

2190394.94

2335882.93

2691600.3

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.1

0.02

0.03

0.04

0.01

0

0.07

0.1

0.01

0.04

0.05

0.01

-0.03

-0.05

0

0.06

0.09

0.01

0.12

0.18

0.02

0.12

0.19

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Panda wyniosły 934 051 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 691 600 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 55 664 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 934 051 zł w 2024 roku
• 848 895 zł w 2023 roku
• 783 522 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1711850.35

544400.57

0.32

1723272.27

505612.09

0.29

1850027.33

496830.92

0.27

1874182.99

467816.68

0.25

1833744.68

538826.4

0.29

2190394.94

783522.46

0.36

2335882.93

848894.93

0.36

2691600.3

934051.04

0.35

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Panda wykazała przychody na poziomie 16 953 733 zł.

Organizacja zarobiła 403 649 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 77 116 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 326 533 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 017 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 77 116 zł w 2024 roku
• 86 675 zł w 2023 roku
• 29 186 zł w 2022 roku

Wartość

0

10163

4281

24195

0

29186

86675

77116

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.73.Z)

dane za rok

Organizacja Panda wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.72116

0.63946

0.66617

0.18922

0.57767

0.53117

0.64499

0.40166

0

0.5939

0.75782

0.66444

0.18979

0.34033

0.3921

0.51478

0.31966

0.74356

0.67044

0.74745

0.66519

0.18224

0.39111

0.35718

0.57179

0.37627

0.67577

0.53959

0.74754

0.62733

0.16058

0.34189

0.32742

0.43954

0.29647

0.7812

0.14411

0.73833

0.58775

0.19618

0.23355

0.23438

0.20158

0.13326

0

0.54065

0.74566

0.60487

0.24799

0.30394

0.27394

0.45973

0.33208

0.72585

0.67951

0.75054

0.58553

0.2436

0.46177

0.42761

0.64821

0.45312

0.84944

0.67788

0.72711

0.59292

0.22109

0.46188

0.42282

0.63636

0.47967

0.80622

Powiązania

MLV18 - wspólnik

J TOMASZ - reprezentacja

H JAKUB - reprezentacja

K ŻANETA - reprezentacja

C MAGDA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.03.2025

C Magda

Lipiec 1983

Osoba

wspólnik

31.05.2017

11.03.2025

C Magda

Lipiec 1983

Osoba

wspólnik

11.03.2025

Mlv18

Organizacja

reprezentacja

31.05.2017

04.07.2025

K Małgorzata

Luty 1977

Osoba

reprezentacja

25.04.2025

K Żaneta

Wrzesień 1994

Osoba

reprezentacja

25.04.2025

J Tomasz

Listopad 1988

Osoba

reprezentacja

23.07.2025

H Jakub

Marzec 1993

Osoba

Udziałowcy

Chudzińska Magda posiada 26 udziałów, które stanowią 52.0% firmy.

Mlv18 posiada 24 udziałów, które stanowią 48.0% firmy.

Największym udziałowcem od 11.03.2025 jest Chudzińska Magda kontrolujący 52% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 31.05.2017 do 11.03.2025 była Chudzińska Magda kontrolująca 100% udziałów.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "PANDA"

	Organizacja	Numer KRS
1	DYŻURNA TRÓJMIASTO FARM6 SP. Z O.O. SP. J.	0000531615
2	VICTORINHO K.LOGA-CHICHEŁ, P.CHICHEŁ SP. J.	0000270145
3	APTEKA ANNA I TOMASZ PRZEDNICZEK SP. J.	0000090718
4	SZLACHETNA SP. Z O.O.	0000527187
5	KONOPKA, MALCHER SP. J.	0000799604
6	GLOBEPHARM SP. Z O.O.	0000540179
7	"APTEKA ŚW. KAMILA" MASŁOWSKA, ZAŁĘSKA SP. J.	0000517900
8	NOWA SP. Z O.O. S.K.A.	0000485690
9	CENTRUM TANICH LEKÓW CHOJNACKI SP. J.	0000179488
10	DYŻURNA KASZUBY FARM3 SP. Z O.O. SP. J.	0000542587
11	PAMIĄTKOWA 1998 SP. Z O.O. SP. K.	0000681960
12	"GALMED" J. JUSZCZAK, K. BŁACHOWICZ, M. JUSZCZAK	0000248113
13	"GALEN"SP. J. NIEŚMIAŁEK I WSPÓLNICY	0000005999
14	ŻARO SP. Z O.O.	0000190084
15	PGA SP. Z O.O.	0000340649
16	ARCHIWEX KACZMARSKA SP. J.	0000590532
17	APTEKA "KLIMCZOK" A. SKIBA I A. KRAMARCZYK SP. J.	0000008356
18	APTEKA MIEJSKA SP. Z O.O.	0000679926
19	APTEKA "KŁODZKA" JOLANTA RAWSKA SP. J.	0000062062
20	ELŻBIETA ZALEWSKA SP. J.	0000270082
21	NOWA, KOSEK I WSPÓLNICY SP. J.	0000581191
22	"VITAFARM" SP. J. PAWEŁ WASILEWICZ MICHAŁ CHLEBOWSKI	0000337226
23	DYŻURNA MAZOWSZE FARM6 SP. Z O.O. SP. J.	0000025821
24	ANBAFARM SP. Z O.O.	0000253156
25	APTEKA ŁOZOWSCY SP. Z O.O.	0000261083
26	APTEKA FLORA M. CIECIURA, J. CIECIURA SP. J.	0000541420
27	APTEKA POD PAPROCIĄ SP. Z O.O. SP. K.	0000673592
28	APTEKA "VITRUM" SKULSKA-CHUDYK I WSPÓLNICY SP. J.	0000512022
29	APTEKI DLA WAS SP. Z O.O.	0000531356
30	PIETRZYKOWSCY SP. J.	0000073814

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "PANDA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000679670 NIP 9291917333 REGON 367414674

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.73.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "PANDA"

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "PANDA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000679670 NIP
9291917333 REGON
367414674