ARTICOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0000674797 NIP 6642137330 REGON 367103922

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
178 tys.
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
450 tys.
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
8 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
326 tys.
zł
Info
Województwo
ŚWIĘTOKRZYSKIE
Miejscowość
STARACHOWICE
Adres
UL. ADAMA MICKIEWICZA, 1A
Kod pocztowy
27-206
Rejestracja
2017-04-21
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Articom osiągnęła 450 050 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 450 050 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 442 545 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 7505 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 388 185 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 450 050 zł w 2018 roku.
• 61 865 zł w 2017 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi 3190 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7505 zł w 2018 roku.
• 10 695 zł w 2017 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Articom wynosi 325 606 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 16 306 zł a 1 054 374 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 231 919 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 325 606 zł w 2018 roku.
• 93 686 zł w 2017 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Articom wynosi 11 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA Articom wynosi 11 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1125 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 10 819 zł w 2018 roku.
• 11 944 zł w 2017 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 1125 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 10 819 zł w 2018 roku.
• 11 944 zł w 2017 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Szacowane zatrudnienie Articom mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 2 - 10 os. (szac.) w 2018 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 8 obwieszczeń dotyczących organizacji Articom. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 30 września 2026.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 30 września 2026 (MSiG nr 190/2026).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
8 obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
  1. Poz. 44984. ARTICOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Starachowicach. KRS 0000674797. SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 kwietnia 2017 r., sygn. akt Kl. X Ns-Rej. KRS 6440/26/134. [BMSiG-44976/2026]
    UWAGA MSiG 190/2026 IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM
    Sygn. sprawy: BMSiG-44976/2026 Nr ogłoszenia: 44984
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie o sygn. akt KI. X Ns-Rej. KRS 6440/26/134 o rozwiązanie i wykre ślenie z urzędu podmiotu ARTICOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Starachowicach, KRS 0000674797, adres: ul. Adama Mickiewicza nr 1a, 27-206 Starachowice. Sąd wzywa wszystkie osoby, których uzasadniony interes mógłby sprzeciwiać się rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i jego wykreśleniu z Rejestru, do zgłaszania okoliczności przemawiających przeciwko rozwiązaniu w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Poucza się, że w przypadku stwierdzenia, że podmiot wpisany do Rejestru nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności, sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu tego podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i zarządzić jego wykreślenie z Rejestru.
Pozostałe obwieszczenia (7) - mniej istotne Zwiń pozostałe obwieszczenia
  1. Poz. 222730. ARTICOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000674797. SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.04.2017. [KI.X NS-REJ.KRS/3427/20/68]
    Rzuć okiem MSiG 90/2020 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: KI.X NS-REJ.KRS/3427/20/68 Nr ogłoszenia: 222730
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 29.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 2. Kapitał nie został pokryty
  2. Poz. 79897. ARTICOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000674797. SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.04.2017. [KI.X NS-REJ.KRS/1605/20/684]
    Rzuć okiem MSiG 36/2020 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: KI.X NS-REJ.KRS/1605/20/684 Nr ogłoszenia: 79897
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 14.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość STARACHOWICE ulica UL. ŚWIĘTEJ BARBARY nr domu 3 kod pocztowy 27-200 poczta STARACHOWICE kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość STARACHOWICE ulica UL. ADAMA MICKIEWICZA nr domu 1A kod pocztowy 27-206 poczta STARACHOWICE kraj POLSKA X V. W P I S Y D O
  3. Poz. 915811. ARTICOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000674797. SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.04.2017. [KI.X NS-REJ.KRS/6506/19/365]
    Rzuć okiem MSiG 147/2019 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: KI.X NS-REJ.KRS/6506/19/365 Nr ogłoszenia: 915811
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 23.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość STARACHOWICE ulica UL. MIODOWA nr domu 64 kod pocztowy 27-200 poczta STARACHOWICE kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość STARACHOWICE ulica UL. ŚWIĘTEJ BARBARY nr domu 3 kod pocztowy 27-200 poczta STARACHOWICE kraj POLSKA
  4. Poz. 875328. ARTICOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000674797. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.04.2017. [RDF/164873/19/820]
    MSiG 145/2019 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/164873/19/820 Nr ogłoszenia: 875328
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 16.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
  5. Poz. 738310. ARTICOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000674797. SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.04.2017. [KI.X NS-REJ.KRS/6766/18/490]
    Rzuć okiem MSiG 206/2018 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: KI.X NS-REJ.KRS/6766/18/490 Nr ogłoszenia: 738310
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 20.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. LESZ CZYŃSKA 2. DOMINIKA 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁ 6. NIE 2 1. LESZCZYŃSKI 2. ARTUR KRZYSZTOF 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁ 6. NIE wpisać: 3 1. HOJARCZYK 2. PAWEŁ 3. [ukryto] 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000,00 ZŁ 6. TAK Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. LESZCZYŃSKA 2. DOMINIKA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. LESZCZYŃSKI 2. ARTUR KRZYSZTOF 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 3 1. HOJARCZYK 2. PAWEŁ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
  6. Poz. 340406. ARTICOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.KRS 0000674797. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.04.2017. [RDF/196441/18/673]
    MSiG 168/2018 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/196441/18/673 Nr ogłoszenia: 340406
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 26.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2018 okres OD 21.04.2017 DO 31.12.2017
  7. Poz. 112680. ARTICOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000674797. SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.04.2017. [KI.X NS-REJ.KRS/4695/17/806]
    MSiG 84/2017 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: KI.X NS-REJ.KRS/4695/17/806 Nr ogłoszenia: 112680
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 21.04.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ARTICOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat STARACHOWICKI gmina STARACHOWICE miejscowość STARACHOWICE 2. miejscowość STARACHOWICE ulica UL. MIODOWA nr domu 64 kod pocztowy 27-200 poczta STARACHOWICE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 19.04.2017 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. LESZCZYŃSKA 2. DOMINIKA 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁ 6. NIE 2 1. LESZCZYŃSKI 2. ARTUR KRZYSZTOF 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ 2. Kapitał nie został pokryty Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji pod miotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. LESZCZYŃSKA 2. DOMINIKA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. LESZCZYŃSKI 2. ARTUR KRZYSZTOF 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 28 93 Z PRODUKCJA MASZYN STOSOWANYCH W PRZETWÓRSTWIE ŻYWNOŚCI, TYTONIU I PRODUKCJI NAPOJÓW

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Articom nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Articom wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,010% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,53% w 2018 roku.
• 0,52% w 2017 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Articom charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 1 roku.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2017 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Articom wynosi 8 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 18 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 2 tys. zł a 18 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2017 a 2018 rokiem. Zmiana wynosi 5 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 8 tys. zł w 2018 roku.
• 3 tys. zł w 2017 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 2 tys. zł w 2018 roku.
• 2 tys. zł w 2017 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 18 tys. zł w 2018 roku.
• 5 tys. zł w 2017 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 113 664 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Articom wyniosły 439 231 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 25,9% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 108 779 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 113 664 zł w 2018 roku
• 4885 zł w 2017 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 16,1 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 25,9% w 2018 roku
• 9,8% w 2017 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Articom wyniosła 178 341 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa obrotowe to 178 341 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 178 341 zł.
icon custom:bullet-chevron
k
apitał (fundusz) własny to 23 200 zł.
icon custom:bullet-chevron
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 155 141 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 127 450 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 7505 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 178 341 zł sumy bilansowej i 23 200 zł kapitału własnego w 2018 roku.
• 50 892 zł sumy bilansowej i 15 695 zł kapitału własnego w 2017 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4,21%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32,35%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 2,4%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 1,67%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 17 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 36 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 17 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 15 punktów procentowych rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Articom wyniosły 155 141 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 178 341 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 119 945 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 155 141 zł w 2018 roku
• 35 196 zł w 2017 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi 18 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2018 roku
• 69% w 2017 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Articom ma 155 141 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Największa część, 79 732 zł (51%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
icon custom:bullet-chevron
Dalej: dostawcom 62 427 zł (40%), państwu 12 812 zł (8%); pracownikom 170 zł (poniżej 1%).
icon custom:bullet-chevron
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
icon custom:bullet-chevron
W roku 2018 51% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2017: 3%).
icon custom:bullet-chevron
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2017 i w 2018.

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Articom wynosi 1,15 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,71 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 0,21, czyli same środki pieniężne pokrywają 21% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,89 miesiąca.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (178 341 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (155 141 zł) o 23 200 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 1,15 w 2018 roku
• 1,45 w 2017 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Articom nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 32 471 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 155 141 zł - sekcja Zadłużenie.
icon custom:bullet-chevron
W latach 2017, 2018 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2018: bez długu, gotówka 32 tys. zł
• 2017: bez długu, gotówka 38 tys. zł
icon custom:bullet-chevron
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2018: bez kosztów odsetek
• 2017: bez kosztów odsetek

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji Articom wynosi 9 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 52 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -43 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zapasów wynosi 55 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 11 466 zł, z czego 11 466 zł ma termin do 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 9 dni w 2018 roku
• 55 dni w 2017 roku

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji Articom wynoszą 439 231 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 229 040 zł, czyli 52% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 97 175 zł, czyli 22% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 86 789 zł, czyli 20% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 439 tys. zł w 2018 roku
• 50 tys. zł w 2017 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2018 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Articom wykazała przychody na poziomie 450 050 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 8829 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 1324 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7505 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1324 zł w 2018 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów" (28.93.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Articom wykazała zysk netto większy niż 46% organizacji z branży "Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 28% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2018 były wyższe niż 28% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była ona wyższa niż 28% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 41 z 51 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 450 050,10
– od jednostek powiązanych 0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 450 050,10
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00
B. Koszty działalności operacyjnej 439 230,91
I. Amortyzacja 0,00
II. Zużycie materiałów i energii 8 017,25
III. Usługi obce 86 788,76
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1) 0,00
V. Wynagrodzenia 97 174,73
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 16 488,87
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1 720,99
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 229 040,31
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 10 819,19
D. Pozostałe przychody operacyjne 0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Dotacje 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
IV. Inne przychody operacyjne 0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne 0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
III. Inne koszty operacyjne 0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 10 819,19
G. Przychody finansowe 0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
V. inne 0,00
H. Koszty finansowe 1 989,92
I. Odsetki, w tym: (+1) 0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
IV. inne 1 976,65
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 8 829,27
J. Podatek dochodowy 1 324,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 7 505,27

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Articom składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 2 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 1 w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 9 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2018 zostało złożone 1 dzień po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2018
+1 dzień
2017
−19 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Hojarczyk Paweł posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Największym udziałowcem od 20.07.2018 jest Hojarczyk Paweł kontrolujący 100% udziałów.
icon custom:bullet-chevron
Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.04.2017 do 20.07.2018:
• Leszczyński Artur (50% udziałów)
• Leszczyńska Dominika (50% udziałów)

Reprezentacja


Podobne organizacje do ARTICOM

OrganizacjaNumer KRS
1
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI, HANDLU I USŁUG "PREMO"
0000084007
2
CHEMAXPOL SP. Z O.O.
0000596500
3
CAVCA SP. Z O.O.
0000839660
4
THERMOPROCESS SP. Z O.O.
0000895211
5
ALETAN SP. Z O.O.
0001090253
6
ALFATECH D&E SP. Z O.O.
0001106805
7
INKA SP. Z O.O.
0000185660
8
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "DAKSTAR"
0000234132
9
SPOMASZ WROCŁAW PRODUKCJA SP. Z O.O.
0000406103
10
INWENTO SP. Z O.O.
0000480782
11
BESTMONT PLUS SP. Z O.O.
0000497267
12
MEALTECH SP. Z O.O.
0000509545
13
DANMAT SP. Z O.O.
0000664412
14
POLI-TEKNO SP. Z O.O.
0000685567
15
PTMASZ SP. Z O.O.
0000748933
16
FFTECH SP. Z O.O.
0000791731
17
MPR SP. Z O.O.
0000873816
18
MAR-STEEL SP. Z O.O.
0000875676
19
ICE TECH ONE SP. Z O.O.
0000886600
20
HAVATECH SP. Z O.O.
0000911783
21
IBIS TECHNOLOGIES SP. Z O.O.
0001078106
22
PHU "JATEX" SP. Z O.O.
0001088483
23
THERMOMAT SP. Z O.O.
0001126730
24
SKYBONE SP. Z O.O.
0000221961
25
TSA MACHINES SP. Z O.O. SP. K.
0000563086
26
ZFM TECHNOLOGY SP. Z O.O.
0000581585
27
TECHFOOD SP. Z O.O.
0000738803
28
SAN AUTOMATON SP. Z O.O.
0000741303
29
PROTON CONSTRUCTION SP. Z O.O.
0000777910
30
APM EUROPE SP. Z O.O.
0000786577