Organizacja "spomasz wrocław produkcja" osiągnęła 165 417 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 165 417 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 196 370 zł.
Strata netto wyniosła 30 953 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -91 552 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 165 417 zł w 2022 roku.
• 192 096 zł w 2021 roku.
• 331 890 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 594 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -30 953 zł w 2022 roku.
• -18 620 zł w 2021 roku.
• -1709 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "spomasz wrocław produkcja" wynosi 110 278 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 413 541 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -73 661 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 110 278 zł w 2022 roku.
• 151 139 zł w 2021 roku.
• 258 301 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "spomasz wrocław produkcja" wyniosła 172 126 zł.
a
ktywa trwałe to 3315 zł.
a
ktywa obrotowe to 168 811 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 172 126 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -186 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 172 312 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2338 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 172 126 zł w 2022 roku.
• 81 864 zł w 2021 roku.
• 199 944 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16,676%.
Marża operacyjna wyniosła -18%.
Marża netto wyniosła -19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3343.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "spomasz wrocław produkcja" wyniosły 172 312 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 172 126 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 211 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 172 312 zł w 2022 roku
• 51 096 zł w 2021 roku
• 150 556 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2022 roku
• 62% w 2021 roku
• 75% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "spomasz wrocław produkcja" wykazała przychody na poziomie 165 417 zł.
Organizacja zarobiła -30 953 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -30 953 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "spomasz wrocław produkcja" wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 17% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 17% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.004%.