Produkcja linii do obróbki jelit wieprzowych i wołowych
Wytwarzanie maszyn: gniatarko-szlamiarka, oprąniarka i komora wędzarniczo-parzelnicza
Dostawa dysz do czyszczenia i kalibracji jelit
Usługi dostarczania części zamiennych i wsparcia technicznego
Spomasz Wrocław Produkcja sp. z o.o. to przedsiębiorstwo z siedzibą we Wrocławiu, specjalizujące się w produkcji i dostarczaniu sprzętu do obróbki jelit oraz maszyn do przemysłu przetwórczego. Firma oferuje szeroki asortyment produktów, obejmujący m.in. linie do obróbki jelit wołowych i wieprzowych, a także różnorodne maszyny, takie jak gniatarko-szlamiarka, oprąniarka, czy komora wędzarniczo-parzelnicza. Spomasz Wrocław z powodzeniem wdraża innowacyjne rozwiązania, takie jak nowo wprowadzone dysze do czyszczenia jelit grubych oraz do kalibracji jelit cienkich. Dzięki ciągłemu rozwojowi oferty, firma dostosowuje się do zmieniających się potrzeb rynku i oczekiwań klientów, co sprawia, że wyróżnia się na tle konkurencji. Dodatkowo Spomasz Wrocław świadczy usługi w zakresie dostarczania części zamiennych oraz wsparcia technicznego, co zwiększa wartość ich oferty i pozwala na zapewnienie kompleksowej obsługi klienta. Ich zaangażowanie w jakość produkcji i nowoczesne technologie jest kluczowe dla utrzymania pozycji rynkowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Spomasz Wrocław Produkcja osiągnęła 187 049 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 187 049 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 176 695 zł.
Zysk netto wyniósł 10 355 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -62 304 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 187 049 zł w 2024 roku.
• 185 668 zł w 2023 roku.
• 165 417 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6325 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 355 zł w 2024 roku.
• 23 356 zł w 2023 roku.
• -30 953 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Spomasz Wrocław Produkcja wynosi 10 tys. zł.
EBITDA Spomasz Wrocław Produkcja wynosi 11 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
5841 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 10 390 zł w
2024 roku.
• 24 194 zł w
2023 roku.
• -29 599 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2515 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 11 053 zł w
2024 roku.
• 26 846 zł w
2023 roku.
• -26 947 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spomasz Wrocław Produkcja wynosi 191 262 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
25 143 zł a 467 624 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -41 046 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 191 262 zł w 2024 roku.
• 234 578 zł w 2023 roku.
• 110 278 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Spomasz Wrocław Produkcja wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Spomasz Wrocław Produkcja charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9134
zł.
Koszty operacyjne Spomasz Wrocław Produkcja wyniosły 176 660
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-6180 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9134 zł w 2024 roku
• 21 419 zł w 2023 roku
• 15 983 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spomasz Wrocław Produkcja wyniosła 77 080 zł.
a
ktywa obrotowe to 77 080 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 77 080 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 33 525 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 43 555 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -11 908 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 77 080 zł w 2024 roku.
• 41 723 zł w 2023 roku.
• 172 126 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spomasz Wrocław Produkcja wyniosły 43 555 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 77 080 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4671 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 43 555 zł w 2024 roku
• 18 553 zł w 2023 roku
• 172 312 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Spomasz Wrocław Produkcja wykazała przychody na poziomie 187 049 zł.
Organizacja zarobiła 10 355 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 355 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Spomasz Wrocław Produkcja wykazała zysk netto większy niż 42% organizacji z branży "Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 19% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 14% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.006%.