Organizacja Vitalea osiągnęła 2 485 551 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 485 551 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 881 695 zł.
Zysk netto wyniósł 603 856 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 459 390 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 485 551 zł w 2022 roku.
• 1 710 313 zł w 2021 roku.
• 1 715 249 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 305 783 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 603 856 zł w 2022 roku.
• -336 296 zł w 2021 roku.
• 748 885 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vitalea wynosi 4 079 684 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7226 zł a 8 453 984 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 790 790 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 079 684 zł w 2022 roku.
• 1 140 209 zł w 2021 roku.
• 4 139 039 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vitalea wyniosła 971 651 zł.
a
ktywa trwałe to 327 674 zł.
a
ktywa obrotowe to 643 977 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 971 651 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9635 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 962 016 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -19 504 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 971 651 zł w 2022 roku.
• 777 939 zł w 2021 roku.
• 676 237 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 62%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6,267%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1233.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 103 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 103 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vitalea wyniosły 962 016 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 971 651 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -205 443 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 962 016 zł w 2022 roku
• 1 372 160 zł w 2021 roku
• 1 316 223 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 17.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2022 roku
• 176% w 2021 roku
• 195% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vitalea wykazała przychody na poziomie 2 485 551 zł.
Organizacja zarobiła 603 856 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 603 856 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Vitalea wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 100% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Equo
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 17.10.2023 jest
Equo
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.07.2020 do 17.10.2023
była Bińkowska Dominika
kontrolująca 99% udziałów.
W okresie od 14.04.2017 do 29.07.2020 najwięcej udziałów posiadała Sobczyk Anna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 99%.