SDA SP. Z O.O. | KRS: 0000667782

Podsumowanie

aktywa

265 tys.

przychód

412 tys.

zysk

3 tys.

wartość firmy

360 tys.

Branża główna: Zakładanie stolarki budowlanej

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

BOLESŁAWIEC

Adres

UL. SIERPNIA '80, 14

Kod pocztowy

59-700

Rejestracja

2017-03-10

Rozpoczęcie działalności

2017-03-10

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Zakładanie stolarki budowlanej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja SDA osiągnęła 412 247 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 412 245 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.

Całkowite koszty wyniosły 408 843 zł.

Zysk netto wyniósł 3402 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 51 342 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 412 247 zł w 2024 roku.
• 287 492 zł w 2023 roku.
• 197 213 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1960 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3402 zł w 2024 roku.
• 2712 zł w 2023 roku.
• -4856 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

52853.2

17120.51

96636.26

982.08

149229.72

32815.77

186269.43

28892.89

185653.48

12380.92

197212.98

-4855.7

287492.42

2712.07

412247.47

3401.54

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji SDA wynosi 360 382 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 34 015 zł a 1 030 619 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 34 296 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 360 382 zł w 2024 roku.
• 271 902 zł w 2023 roku.
• 208 119 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

16590.38

120307.89

239687.14

9820.8

85679.44

241590.65

41938.77

272688.33

459420.78

63608.44

303359.62

465673.57

80285.95

253578.61

464133.7

0

208119.49

493032.45

27120.7

271902.43

718731.05

34015.4

360381.5

1030618.67

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji SDA wynosi 3,10%. To oznacza, że firma ma szansę 3,10% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,10% w 2024 roku.
• 3,10% w 2023 roku.
• 3,10% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0310089

0.0310048

0.0310009

0.0309966

0.0309955

0.0309954

0.0309853

0.0309733

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji SDA wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0001427

0.0001771

0.0001355

0.0001385

0.0002565

0.0002113

0.0003256

0.0003292

Wiarygodność firmy

dane za rok

SDA charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla SDA wynosi 14 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 34 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 1 tys. zł a 34 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 14 tys. zł w 2024 roku.
• 12 tys. zł w 2023 roku.
• 11 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 34 tys. zł w 2024 roku.
• 32 tys. zł w 2023 roku.
• 36 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1585.6

3726.78

7742.18

173.26

3306.77

8085.91

4476.89

8862.27

19571.43

3940.48

11534.02

29683.94

1240.7

12560.63

37466.78

0

11216.3

35767.28

542.41

12115.43

32383.18

560.66

13809.48

33573.72

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne SDA wyniosły 408 507 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów SDA wyniosła 265 086 zł.

a

ktywa obrotowe to 265 086 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 265 086 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 95 925 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 169 161 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 31 809 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 265 086 zł w 2024 roku.
• 222 521 zł w 2023 roku.
• 158 241 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

42419.76

57064.82

68726.12

132158.11

189798.5

158240.54

222520.98

265085.74

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.4

0.77

0.39

0.32

0.02

0.04

0.01

0.48

0.59

0.24

0.22

0.34

0.14

0.16

0.07

0.12

0.05

0.07

-0.03

-0.05

-0.02

0.01

0.03

0.01

0.04

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania SDA wyniosły 169 161 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 265 086 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 266 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 169 161 zł w 2024 roku
• 129 998 zł w 2023 roku
• 56 048 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

42419.76

20299.25

0.48

57064.82

33962.23

0.6

68726.12

12807.76

0.19

132158.11

47346.86

0.36

189798.5

82750.57

0.44

158240.54

56048.31

0.35

222520.98

129997.6

0.58

265085.74

169160.82

0.64

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja SDA wykazała przychody na poziomie 412 247 zł.

Organizacja zarobiła 3739 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 337 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3402 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -430 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 337 zł w 2024 roku
• 5952 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

3350

173

3246

2364

1251

0

5952

337

Wyniki na tle rynku "Zakładanie stolarki budowlanej" (43.32.Z)

dane za rok

Organizacja SDA wykazała zysk netto większy niż 42% organizacji z branży "Zakładanie stolarki budowlanej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 41% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 40% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 41% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.66063

0.44418

0.37783

0.4661

0.93007

0.95572

0.89415

0.8267

0.71247

0.51789

0.41502

0.37665

0.54222

0.34211

0.30056

0.47921

0.39509

0.56329

0.61404

0.43219

0.37544

0.26295

0.83173

0.84304

0.89505

0.71657

0.65143

0.63005

0.457

0.46204

0.34652

0.79955

0.74764

0.7556

0.57547

0.67073

0.56205

0.46392

0.51498

0.45205

0.57455

0.45032

0.511

0.3959

0.5907

0.17535

0.43119

0.44473

0.37369

0.23386

0.18761

0.22009

0.14158

0

0.50058

0.46722

0.50519

0.57162

0.32797

0.39967

0.41375

0.34332

0.70357

0.42216

0.40203

0.41795

0.62373

0.3245

0.29553

0.39971

0.31936

0.41265

Powiązania

N ANNA - wspólnik

W KACPER - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.03.2017

S Anna

Październik 1971

Osoba

reprezentacja

10.03.2017

30.05.2025

S Dariusz

Grudzień 1975

Osoba

reprezentacja

30.05.2025

W Kacper

Czerwiec 2004

Osoba

Udziałowcy

Nelson Anna posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do SDA

	Organizacja	Numer KRS
1	VITRO INS SP. Z O.O.	0000772219
2	WALL EXPERT SP. Z O.O.	0000692737
3	ALU-ARTE OGRODY ZIMOWE SP. Z O.O.	0000339882
4	B & B "BILUSA" SP. Z O.O.	0000250626
5	BIMONT7 SP. Z O.O.	0000815656
6	AL.PLAST SP. Z O.O.	0000718858
7	DECOSTYL SP. Z O.O.	0000462834
8	MARAT DUO SP. Z O.O.	0000660581
9	MCJ HOME SP. Z O.O.	0000340018
10	EMES SP. Z O.O.	0000325934
11	MARKIEWICZ - MAZZOLENI SP. Z O.O.	0000283845
12	BOW-MAX SERWIS SP. Z O.O.	0000703699
13	GLASS TEAM SP. Z O.O.	0000788059
14	SDO SP. Z O.O.	0000471263
15	NOVOMONT SP. Z O.O.	0000757055
16	MONTAPORT SP. Z O.O.	0000198917
17	DEDAL SP. Z O.O.	0000691966
18	PROF-SERVICE SP. Z O.O.	0000879924
19	M.T.S-POL SP. Z O.O.	0000700662
20	ROB-BUD SP. Z O.O.	0000172019
21	SCHODY LEMPA SP. Z O.O.	0000352468
22	FENSTER-TECHNIK SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000152163
23	GTS SP. Z O.O.	0000891504
24	DOORPANELS SP. Z O.O.	0000776841
25	OKARO SP. Z O.O.	0000815038
26	HUMIS SP. Z O.O.	0001095636
27	RAW SP. Z O.O.	0000950793
28	ACERYS SP. Z O.O.	0000240964
29	DE MAR KRAKÓW SP. Z O.O.	0000265673
30	DO IT GROUP HOLDING SP. Z O.O.	0001012590

SDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000667782 NIP 6121860779 REGON 366768878

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Zakładanie stolarki budowlanej" (43.32.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SDA

SDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000667782 NIP
6121860779 REGON
366768878