MSI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000667312 NIP
9241908533 REGON
366754623

Podsumowanie

aktywa

177

przychód

zysk

-27 tys.

wartość firmy

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

TOMASZOWO

Adres

UL. AKACJOWA, 36

Kod pocztowy

68-114

Rejestracja

2017-03-09

Rozpoczęcie działalności

2017-03-09

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SKŁADA SIĘ ON Z PREZESA ZARZĄDU, KTÓRY UPRAWNIONY JEST DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SKŁADA SIĘ ON Z PREZESA ZARZĄDU I CZŁONKÓW ZARZĄDU, ZAŚ SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄC ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU ALBO PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ WYNAJEM I DZIERŻAWA ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja MSI Poland osiągnęła 0 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 27 157 zł.

Strata netto wyniosła 27 157 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -298 712 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 0 zł w 2022 roku.
• 11 840 zł w 2021 roku.
• 103 157 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -69 254 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -27 157 zł w 2022 roku.
• -28 206 zł w 2021 roku.
• 65 185 zł w 2020 roku.

Przychody i zysk netto — MSI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

1493562.02

319110.73

2563317.66

109610.95

601669.54

-432428.68

103157.31

65185.2

11839.82

-28206.35

-27157.21

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji MSI Poland wynosi 0 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 0 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 503 047 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku.
• 16 609 zł w 2021 roku.
• 359 383 zł w 2020 roku.

Szacowana wartość spółki — MSI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

243083.05

2515233.98

4467550.22

325291.26

2472613.5

6408294.15

401113.03

1504173.85

29870.77

359383.11

912592.8

16609.23

46485.4

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT MSI Poland wynosi -22 tys. zł.

EBITDA MSI Poland wynosi -22 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 80 905 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -21 670 zł w 2022 roku.
• -20 718 zł w 2021 roku.
• 71 824 zł w 2020 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 107 549 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -21 670 zł w 2022 roku.
• -20 718 zł w 2021 roku.
• 84 326 zł w 2020 roku.

EBIT i EBITDA — MSI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

382856.9

516072.97

141643.27

464481.07

-426470.47

-267721.2

71823.62

84325.61

-20717.68

-21669.74

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MSI Poland wynosi 5,1%. To oznacza, że firma ma szansę 5,1% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Umiarkowane ryzyko zamknięcia sugeruje konieczność monitorowania sytuacji finansowej organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,406% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 5,1% w 2022 roku.
• 3,07% w 2021 roku.
• 3,07% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MSI Poland wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
• 0,10% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

MSI Poland charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla MSI Poland wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 0 zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 0 zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 8 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 9 tys. zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 3 tys. zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 0 zł w 2022 roku.
• 4 tys. zł w 2021 roku.
• 14 tys. zł w 2020 roku.

Kredyt kupiecki — MSI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

39937.77

64822.15

21246.49

61599.61

102532.71

24066.78

3094.72

8807.37

13939.69

4067.47

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 470 zł.

Koszty operacyjne MSI Poland wyniosły 21 670 zł.

Wynagrodzenia stanowią 71% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3094 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 470 zł w 2022 roku
• 14 066 zł w 2021 roku
• 8479 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 71% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku
• 29% w 2020 roku

Wynagrodzenia — MSI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

96619.7

16174.6

8478.78

14066.04

15469.74

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów MSI Poland wyniosła 177 zł.

ktywa obrotowe to 177 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 177 zł.

apitał (fundusz) własny to -15 536 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 712 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -232 594 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 177 zł w 2022 roku.
• 14 687 zł w 2021 roku.
• 222 951 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa — MSI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

1163146.41

1029753.06

206270.38

222951.24

14686.88

176.58

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -15,380%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 175%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3081.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie.

Wskaźniki rentowności — MSI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.27

0.98

0.26

0.21

0.11

0.25

0.06

0.04

-2.1

17.05

-0.71

-0.72

0.29

1.64

0.71

0.63

-1.92

-2.43

-2.38

-153.8

1.75

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania MSI Poland wyniosły 15 712 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 177 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8,898%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -164 665 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 712 zł w 2022 roku
• 3066 zł w 2021 roku
• 183 124 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1765.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8898% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku
• 82% w 2020 roku

Zadłużenie — MSI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1163146.41

839035.68

0.72

1029753.06

596031.38

0.58

206270.38

231627.88

1.12

222951.24

183123.54

0.82

14686.88

3065.53

0.21

176.58

15712.44

88.98

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja MSI Poland wykazała przychody na poziomie 0 zł.

Organizacja zarobiła -27 157 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -27 157 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -11 448 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Podatek dochodowy — MSI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

57241

20272

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja MSI Poland wykazała zysk netto większy niż 21% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 21% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 0% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 6% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 99% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 0% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — MSI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.83445

0.72926

0.46267

0.65982

0.74354

0.72957

0.94975

0.92579

0.85543

0.76723

0.80196

0.45215

0.58592

0.54314

0.50805

0.87942

0.78272

0.77761

0.06025

0.5988

0.29179

0.87832

0.1611

0.14621

0.01981

0.99763

0.71369

0.38508

0.30122

0.70573

0.93499

0.93652

0.93468

0.96938

0.19695

0.27051

0.16552

0.36288

0.10662

0.02065

0.01764

0.2145

0.00114

0.06189

0.99455

0.00102

0.97036

Sprawozdania finansowe

Spośród 6 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 5 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 77 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 177 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-77

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2022

−5 mies. 27 dni 19-01-2023

2021

+3 dni 18-10-2022

2020

−6 mies. 10 dni 08-04-2021

2019

−1 mies. 12 dni 03-09-2020

2018

−17 dni 28-06-2019

2017

−1 mies. 9 dni 06-06-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Daniszewski Jan - prokurent

SMULDERS MARK ALBERTUS - wspólnik

SMULDERS MARK ALBERTUS - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — MSI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.03.2017

Smulders Mark Albertus

Osoba

prokurent

09.03.2017

Daniszewski Jan

Marzec 1945

Osoba

reprezentacja

09.03.2017

Smulders Mark Albertus

Osoba

reprezentacja

06.04.2017

31.05.2019

Tychanycz Piotr

Wrzesień 1973

Osoba

Udziałowcy

Smulders Mark Albertus posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Reprezentacja

Daniszewski Jan

prokurent
Smulders Mark Albertus

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do MSI POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA KOLEJOWEGO W LUBLINIE "EXKOL"	0000008742
2	OLA I MAGDA SP. Z O.O.	0000010346
3	INTRATUS SP. Z O.O.	0000011392
4	KR W SŁUPI P/KĘPNEM	0000014452
5	"M.E.R.K." SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000015468
6	EKO-AGRO SP. Z O.O.	0000015569
7	FIP-TOP SP. Z O.O.	0000018163
8	CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W OSTROŁĘCE	0000021559
9	"PROCAJŁO-INVESTMENT" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000028143
10	WŁOCŁAWEK PLAZA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000039229
11	AGRIMA POLSKA SP. Z O.O.	0000041537
12	EKO-TECH SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000042412
13	RETAIL PARK DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000042735
14	LESZNO PLAZA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000044860
15	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W LIKWIDACJI	0000047129
16	PRASOWE ZAKŁADY GRAFICZNE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000051337
17	T-INVEST SP. Z O.O.	0000051600
18	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W ŻORACH	0000055720
19	CENTRUM NOWOCZESNEGO BUDOWNICTWA CENBUD SP. Z O.O.	0000056498
20	"BIN" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000057409
21	WIELOBRANŻOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY W LIKWIDACJI	0000059945
22	WYTWÓRNIA SILNIKÓW WYSOKOPRĘŻNYCH "ANDORIA" W LIKWIDACJI	0000065325
23	PROBUDINŻ SP. Z O.O.	0000065689
24	FUNDACJA ARKA	0000067630
25	SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA BRANŻY SKÓRZANEJ CORIUM	0000068175
26	CAMA PROJEKT SP. Z O.O.	0000071319
27	2 JG SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000073998
28	SPÓŁDZIELNIA TRANSPORTU I USŁUG RÓŻNYCH W SŁUPSKU	0000075412
29	FABRYKA MEBLI "AEK" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000076126
30	"DOM RZEMIEŚLNICZY" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000078884

MSI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000667312 NIP 9241908533 REGON 366754623

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do MSI POLAND

MSI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000667312 NIP
9241908533 REGON
366754623