Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 525 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3453 zł.
Strata netto wyniosła 3453 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 131 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 525 zł w 2021 roku.
• 4888 zł w 2020 roku.
• 49 751 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -386 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3453 zł w 2021 roku.
• -2803 zł w 2020 roku.
• 3016 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Odil wynosi 93 602 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 497 344 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 22 821 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 93 602 zł w 2021 roku.
• 99 101 zł w 2020 roku.
• 143 178 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Odil wyniosła 131 812 zł.
a
ktywa obrotowe to 131 812 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 131 812 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 124 336 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7476 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 31 605 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 131 812 zł w 2021 roku.
• 169 007 zł w 2020 roku.
• 178 036 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża netto wyniosła -657%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21150 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Odil wyniosły 7476 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 131 812 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1293 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7476 zł w 2021 roku
• 41 218 zł w 2020 roku
• 47 444 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2021 roku
• 24% w 2020 roku
• 27% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Odil wykazała przychody na poziomie 525 zł.
Organizacja zarobiła -3453 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3453 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 330 zł w 2019 roku
Organizacja Odil wykazała zysk netto większy niż 24% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0000009%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 24% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 36% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.0000009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Propolwire
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 19.07.2017 jest
Propolwire
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 16.02.2017 do 19.07.2017
był Fabryka Spółek
kontrolując 100% udziałów.