Organizacja Stefańczyk 2 osiągnęła 13 910 546 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 904 720 zł. Pozostałe przychody to 5826 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 568 320 zł.
Zysk netto wyniósł 336 400 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 636 849 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 910 546 zł w 2022 roku.
• 8 571 166 zł w 2021 roku.
• 8 051 542 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 112 133 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 336 400 zł w 2022 roku.
• 253 068 zł w 2021 roku.
• 371 111 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stefańczyk 2 wynosi 11 475 055 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
855 758 zł a 34 776 366 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 716 643 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 475 055 zł w 2022 roku.
• 7 340 800 zł w 2021 roku.
• 7 326 449 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stefańczyk 2 wyniosła 5 292 295 zł.
a
ktywa trwałe to 801 424 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 252 416 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 238 456 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 292 295 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 141 011 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 151 284 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 192 952 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 292 295 zł w 2022 roku.
• 2 441 320 zł w 2021 roku.
• 2 268 657 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stefańczyk 2 wyniosły 4 151 284 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 292 295 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 957 115 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 151 284 zł w 2022 roku
• 1 622 097 zł w 2021 roku
• 1 636 241 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2022 roku
• 66% w 2021 roku
• 72% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stefańczyk 2 wykazała przychody na poziomie 13 910 546 zł.
Organizacja zarobiła 336 400 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 336 400 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Stefańczyk 2 wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki