MISTRZOWSKIE ROZWIĄZANIA SP. Z O.O. | KRS: 0000657765

Podsumowanie

aktywa

46 tys.

przychód

48 tys.

zysk

7 tys.

wartość firmy

92 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ZAMIENIECKA, 85

Kod pocztowy

04-158

Rejestracja

2017-01-13

Rozpoczęcie działalności

2017-01-13

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST DO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI

Branże

Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mistrzowskie Rozwiązania osiągnęła 47 905 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 47 905 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 41 268 zł.

Zysk netto wyniósł 6637 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5988 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 47 905 zł w 2024 roku.
• 44 360 zł w 2023 roku.
• 41 661 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 830 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6637 zł w 2024 roku.
• 4284 zł w 2023 roku.
• 6270 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

25012.58

3075.32

38301.92

8098.57

35754.06

5177.75

37455.51

6526.43

41660.65

6270.48

44360.03

4284.15

47905.33

6637.13

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Mistrzowskie Rozwiązania wynosi 8 tys. zł.

EBITDA Mistrzowskie Rozwiązania wynosi 8 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mistrzowskie Rozwiązania wynosi 92 288 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 33 802 zł a 180 279 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 536 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 92 288 zł w 2024 roku.
• 75 534 zł w 2023 roku.
• 78 467 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

6056.49

35032.82

62531.45

12130.42

70059.31

113379.98

16013.73

60560.77

89385.15

20908.55

71984.61

111512.28

25611.41

78467.1

136594.2

28824.53

75534.48

153730.8

33802.37

92287.78

180279.32

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mistrzowskie Rozwiązania wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Mistrzowskie Rozwiązania charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Mistrzowskie Rozwiązania wyniosły 40 234 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mistrzowskie Rozwiązania wyniosła 45 540 zł.

a

ktywa obrotowe to 45 540 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 45 540 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 45 070 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 470 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5692 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 45 540 zł w 2024 roku.
• 38 963 zł w 2023 roku.
• 34 387 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

5000

8565.86

16468.46

21704.78

28585.91

34386.75

38963.33

45539.64

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.36

0.38

0.15

0.12

0.49

0.5

0.25

0.21

0.24

0.19

0.14

0.23

0.22

0.17

0.18

0.19

0.15

0.11

0.1

0.15

0.16

0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mistrzowskie Rozwiązania wyniosły 470 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 45 540 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 59 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 470 zł w 2024 roku
• 531 zł w 2023 roku
• 238 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

5000

0

8565.86

490.54

0.06

16468.46

294.57

0.02

21704.78

353.14

0.02

28585.91

707.84

0.02

34386.75

238.2

0.01

38963.33

530.63

0.01

45539.64

469.81

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mistrzowskie Rozwiązania wykazała przychody na poziomie 47 905 zł.

Organizacja zarobiła 7293 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 656 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6637 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 82 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 656 zł w 2024 roku
• 400 zł w 2023 roku
• 620 zł w 2022 roku

Wartość

0

543

802

135

645

620

400

656

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego" (46.52.Z)

dane za rok

Organizacja Mistrzowskie Rozwiązania wykazała zysk netto większy niż 42% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 42% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 20% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 15% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 7% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.24074

0

0.30153

0.0012

0.16

0

0.31642

0.2463

0

0.51127

0.31296

0.19672

0.14318

0.82632

0.85556

0.9094

0.69397

0.5875

0.49389

0.30745

0.20468

0.10177

0.88

0.9102

0.94072

0.73673

0.60421

0.47754

0.32465

0.21289

0.11076

0.78652

0.84441

0.807

0.5629

0.55521

0.48292

0.31788

0.22992

0.09701

0.83373

0.88168

0.81417

0.54855

0.51515

0.47772

0.31313

0.23351

0.07363

0.83683

0.86887

0.74453

0.49502

0.50899

0.46168

0.27714

0.20222

0.07517

0.74269

0.73871

0.67589

0.46733

0.47363

0.4198

0.19821

0.14536

0.07024

0.82504

0.83259

0.71592

0.52174

0.41678

Powiązania

G RENATA - wspólnik, reprezentacja

P DARIUSZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.01.2017

G Renata

Lipiec 1980

Osoba

wspólnik

13.01.2017

27.12.2018

K Dominika

Listopad 1979

Osoba

wspólnik

27.12.2018

P Dariusz

Październik 1974

Osoba

reprezentacja

13.01.2017

G Renata

Lipiec 1980

Osoba

Udziałowcy

Goliat Renata posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Pawłowski Dariusz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Pawłowski Dariusz (50% udziałów)
• Goliat Renata (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.01.2017 do 27.12.2018:
• Kaczmarek Dominika (50% udziałów)
• Goliat Renata (50% udziałów)

Podobne organizacje do MISTRZOWSKIE ROZWIĄZANIA

	Organizacja	Numer KRS
1	SYSTEM 7 SP. Z O.O.	0000042022
2	KONTEL SP. Z O.O.	0000432306
3	GREFON SP. Z O.O.	0000582806
4	LIMITEDBUY SP. Z O.O.	0000720677
5	SEBATRADE PLUS SP. Z O.O. SP. K.	0000380289
6	TELELUBMED SP. Z O.O.	0001017465
7	VASCO ELECTRONICS SP. Z O.O.	0000837205
8	ELEKTRO-HOLDING SP. Z O.O.	0000279157
9	LEVELSYSTEM SP. Z O.O.	0000891507
10	M-TRADE SP. Z O.O.	0000089078
11	UNIVERTEL SP. Z O.O.	0000632742
12	S&S SP. Z O.O.	0000496144
13	NEO TRADE SP. Z O.O.	0000445179
14	NEW ERA WORLD SP. Z O.O.	0000472382
15	AUPO POLAND SP. Z O.O.	0000995620
16	SKUP TELEFONÓW SP. Z O.O.	0000949087
17	AACOM SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000378250
18	AMBIT AMC SP. Z O.O.	0000238492
19	PHILLIPS CONNECT EUROPE SP. Z O.O.	0000957148
20	FIBERSYS SP. Z O.O.	0000821962
21	PROMOSCREENS.PL SP. Z O.O.	0000835180
22	POWER ON SP. Z O.O.	0000349704
23	KORR SP. Z O.O.	0000530525
24	SOUND INNOVATIONS SP. Z O.O.	0000875192
25	ELEKTRO-SERWIS SP. Z O.O.	0000122247
26	AV LIGHT SP. Z O.O.	0000627933
27	BATNA ANTENY SP. Z O.O.	0000742690
28	MULTIFONE SP. Z O.O.	0000681405
29	STO WIDEO SP. Z O.O.	0001008180
30	CONWIN POLSKA SP. Z O.O.	0000717731

MISTRZOWSKIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000657765 NIP 1132926999 REGON 366336216

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego" (46.52.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MISTRZOWSKIE ROZWIĄZANIA

MISTRZOWSKIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000657765 NIP
1132926999 REGON
366336216