Organizacja Mistrzowskie rozwiązania osiągnęła 41 661 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 41 661 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 35 390 zł.
Zysk netto wyniósł 6270 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6943 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 41 661 zł w 2022 roku.
• 37 456 zł w 2021 roku.
• 35 754 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1045 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6270 zł w 2022 roku.
• 6526 zł w 2021 roku.
• 5178 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mistrzowskie rozwiązania wynosi 78 467 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
25 611 zł a 136 594 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 078 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 78 467 zł w 2022 roku.
• 71 985 zł w 2021 roku.
• 60 561 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mistrzowskie rozwiązania wyniosła 34 387 zł.
a
ktywa obrotowe to 34 387 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 34 387 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 34 149 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 238 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5731 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 34 387 zł w 2022 roku.
• 28 586 zł w 2021 roku.
• 21 705 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mistrzowskie rozwiązania wyniosły 238 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 34 387 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 40 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 238 zł w 2022 roku
• 708 zł w 2021 roku
• 353 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku
• 2% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mistrzowskie rozwiązania wykazała przychody na poziomie 41 661 zł.
Organizacja zarobiła 6890 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 620 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6270 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 103 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 620 zł w 2022 roku
• 645 zł w 2021 roku
• 135 zł w 2020 roku
Organizacja Mistrzowskie rozwiązania wykazała zysk netto większy niż 41% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 45% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 41% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 24% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 17% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 6% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Goliat Renata
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.