INBUD DEWELOPER BUCZYŃSKA SP. K. | KRS: 0000647826

Podsumowanie

aktywa

8,4 mln

przychód

6,8 mln

zysk

2,3 mln

wartość firmy

17,2 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

STARE BABICE

Adres

UL. ANDRZEJA KMICICA, 4

Kod pocztowy

05-082

Rejestracja

2016-11-18

Rozpoczęcie działalności

2016-11-18

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe formy udzielania kredytów ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Inbud Deweloper Buczyńska osiągnęła 6 843 364 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 843 364 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 574 974 zł.

Zysk netto wyniósł 2 268 390 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 963 417 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 843 364 zł w 2024 roku.
• 4000 zł w 2023 roku.
• 8 252 824 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 334 178 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 268 390 zł w 2024 roku.
• -171 015 zł w 2023 roku.
• 2 490 445 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

99446.03

-70854.51

25308.07

15533.67

222011.43

58334.36

7027594.26

1914076.48

87482

-178342

8252824

2490445

4000

-171015

6843364

2268390

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Inbud Deweloper Buczyńska wynosi 2,48 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 357 264 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 479 739 zł w 2024 roku.
• -171 015 zł w 2023 roku.
• 2 721 447 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-21110.4

4842.17

58334.36

1914076.48

-178342

2721447

-171015

2479739

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Inbud Deweloper Buczyńska wynosi 17 163 377 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 527 574 zł a 31 757 460 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 356 817 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 163 377 zł w 2024 roku.
• 2 271 448 zł w 2023 roku.
• 17 860 706 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

665656.47

3196581.96

37962.1

747665.41

3566179.64

333017.15

1693753.36

6999510.92

2747965.66

15089334.42

26797070.72

0

1187530.33

6022448

2397043.5

17860706.17

34866230

0

2271448.17

12100168

3527574

17163376.67

31757460

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Inbud Deweloper Buczyńska wynosi 3,03%. To oznacza, że firma ma szansę 3,03% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,03% w 2024 roku.
• 3,09% w 2023 roku.
• 3,02% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0309389

0.0309233

0.030798

0.0303135

0.0307822

0.0302482

0.0308577

0.0303265

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inbud Deweloper Buczyńska wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,080% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 1,37% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0062811

0.0078823

0.0076272

0.0010079

0.0110251

0.0007026

0.0136946

0.0006529

Wiarygodność firmy

dane za rok

Inbud Deweloper Buczyńska charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Inbud Deweloper Buczyńska wynosi 641 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 205 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,6 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 205 tys. zł a 1,6 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 92 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 641 tys. zł w 2024 roku.
• 263 tys. zł w 2023 roku.
• 533 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 205 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 248 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,6 mln zł w 2024 roku.
• 1,03 mln zł w 2023 roku.
• 1,07 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

159829.1

584.66

79630.48

294296.91

6660.34

165049.44

604363.28

210827.83

528907.99

1278798.71

0

128034.21

523378.8

247584.72

532557.29

1072128.4

0

263348.66

1034658.8

205300.92

640843.26

1599698.8

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Inbud Deweloper Buczyńska wyniosły 4 363 625 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Inbud Deweloper Buczyńska wyniosła 8 409 289 zł.

a

ktywa trwałe to 132 864 zł.

a

ktywa obrotowe to 8 276 425 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 409 289 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 703 432 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 705 857 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 792 495 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 409 289 zł w 2024 roku.
• 7 860 137 zł w 2023 roku.
• 5 278 625 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2861825.63

3633538.03

7862317.21

6918281.93

8464909

5278625

7860137

8409289

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.

Marża operacyjna wyniosła 36%.

Marża netto wyniosła 33%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

-0.09

-0.71

0

0.02

0.33

0.61

0.01

0.03

0.26

0.28

0.52

0.27

-0.02

-0.12

-2.04

0.47

0.78

0.33

0.3

-0.02

-0.06

-42.75

0.27

0.48

0.36

0.33

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Inbud Deweloper Buczyńska wyniosły 3 705 857 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 409 289 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 234 740 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 705 857 zł w 2024 roku
• 4 835 095 zł w 2023 roku
• 2 082 567 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 62% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2861825.63

2062680.14

0.72

3633538.03

2741993.12

0.75

7862317.21

6112439.48

0.78

6918281.93

3254327.72

0.47

8464909

6959297

0.82

5278625

2082567

0.39

7860137

4835095

0.62

8409289

3705857

0.44

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Inbud Deweloper Buczyńska wykazała przychody na poziomie 6 843 364 zł.

Organizacja zarobiła 2 479 739 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 211 349 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 268 390 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 211 349 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 231 002 zł w 2022 roku

Wartość

231002

0

211349

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Inbud Deweloper Buczyńska wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.17124

0.64419

0.70307

0.51052

0.37332

0.35557

0.17759

0.78921

0.55065

0.7433

0.5241

0.9177

0.80557

0.48421

0.50675

0.8205

0.6859

0.83484

0.53848

0.79702

0.77013

0.70394

0.52104

0.96551

0.94795

0.82726

0.40561

0.76731

0.74335

0.90494

0.75568

0.09041

0.60324

0.84954

0.53905

0.25218

0.23626

0.32574

0.14723

0.97246

0.95213

0.78841

0.34707

0.81281

0.8021

0.95141

0.79352

0.96375

0.10665

0.40967

0.83302

0.43718

0.11957

0.12274

0.3199

0.17952

0

0.9628

0.93003

0.81129

0.34921

0.8322

0.81868

0.91332

0.70871

0.9533

Powiązania

INBUD DEWELOPER - wspólnik

B BARTŁOMIEJ - prokurent

S IVAN - prokurent

B KATARZYNA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.11.2016

08.04.2022

Inbud Deweloper

Organizacja

wspólnik

18.11.2016

08.04.2022

B Katarzyna

Luty 1977

Osoba

wspólnik

17.12.2019

08.04.2022

B Bartłomiej

Czerwiec 1980

Osoba

wspólnik

08.04.2022

B Katarzyna

Luty 1977

Osoba

wspólnik

08.04.2022

Inbud Deweloper

Organizacja

prokurent

08.04.2022

B Bartłomiej

Czerwiec 1980

Osoba

prokurent

12.12.2024

S Ivan

Czerwiec 1983

Osoba

reprezentacja

18.11.2016

08.04.2022

Inbud Deweloper

Organizacja

reprezentacja

08.04.2022

B Katarzyna

Luty 1977

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do INBUD DEWELOPER BUCZYŃSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	SEGA SP. Z O.O.	0000417421
2	SREBRZYŃSKA REZYDENCJE SP. Z O.O.	0000286690
3	JANTAR DEWELOPER SP. Z O.O. SP. K.	0000622155
4	FORTEM STAWOWA SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000855312
5	INHOME SP. Z O.O.	0000953903
6	PARK STASZICA 24 SP. Z O.O.	0000877485
7	HC INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000283964
8	"INWESTOR OSIEDLE POD WIEŻĄ" SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000553926
9	G7 INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000768854
10	FREEHOME 3 SP. Z O.O.	0000305211
11	LUK 6 SP. Z O.O.	0000706454
12	SB4 SP. Z O.O.	0000794563
13	NORGHAUS SP. Z O.O.	0000476665
14	AZULIA SP. Z O.O.	0000307742
15	GREEN HOME DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000661140
16	PA 007 SP. Z O.O.	0000567801
17	MARKA SP. Z O.O.	0000452092
18	NYADCO POLSKA SP. Z O.O.	0000533026
19	SUNFARMING POLSKA REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000777500
20	SIDUS INVESTMENTS SP. Z O.O. SP. K.	0000417606
21	URBAN ESTATE KACHNYI SP. K.	0000690886
22	CK DEVELOPMENT SPV 1 SP. Z O.O.	0000892914
23	GREEN-PARK SP. Z O.O.	0000824972
24	GRUPA M.P.M SP. Z O.O.	0000637933
25	SIEJKOM INVEST SP. Z O.O.	0000580450
26	HARI SP. Z O.O.	0000910479
27	DWTZ KIJANIA, WARECKI SP. K.	0000555838
28	ZAKĄTEK SP. Z O.O.	0000357207
29	DECKA & DECKA SP. Z O.O.	0000576251
30	DG CORP INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000803787

INBUD DEWELOPER BUCZYŃSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000647826 NIP 1182133195 REGON 365891950

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INBUD DEWELOPER BUCZYŃSKA

INBUD DEWELOPER BUCZYŃSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000647826 NIP
1182133195 REGON
365891950