SOBOLEWO ENERGIA SP. Z O.O. | KRS: 0000644805

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

268 tys.

zysk

-78 tys.

wartość firmy

215 tys.

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

SUWAŁKI

Adres

UL. INNOWACYJNA, 1

Kod pocztowy

16-400

Rejestracja

2016-10-31

Rozpoczęcie działalności

2016-10-31

Kapitał zakładowy

80000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB - WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Sobolewo Energia osiągnęła 267 508 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 267 508 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 345 670 zł.

Strata netto wyniosła 78 163 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 38 215 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 267 508 zł w 2024 roku.
• 418 471 zł w 2023 roku.
• 673 202 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -10 129 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -78 163 zł w 2024 roku.
• 83 613 zł w 2023 roku.
• 273 437 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-7260.13

1.05

-12128.63

147.92

-18462.16

4251.23

-110791.27

245426.62

-161788.63

673202.48

273437.42

418470.51

83612.58

267507.57

-78162.65

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Sobolewo Energia wynosi -78 tys. zł.

EBITDA Sobolewo Energia wynosi 19 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 10 063 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -77 688 zł w 2024 roku.
• 80 013 zł w 2023 roku.
• 283 511 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Sobolewo Energia wynosi 214 681 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 668 769 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 22 875 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 214 681 zł w 2024 roku.
• 708 395 zł w 2023 roku.
• 1 574 806 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

54554.9

290959.48

0

45459.13

242444.96

0

31710.42

168596.32

0

2834.15

10628.07

0

163617.75

613566.55

32254.95

1574806.28

3828123.88

94964.38

708395.04

1170576.12

0

214680.78

668768.93

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sobolewo Energia wynosi 0,60%. To oznacza, że firma ma szansę 0,60% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,077% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,60% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Sobolewo Energia charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Sobolewo Energia wyniosły 345 195 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -571 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Sobolewo Energia wyniosła 1 089 236 zł.

a

ktywa trwałe to 982 811 zł.

a

ktywa obrotowe to 106 425 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 089 236 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 48 457 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 040 780 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 139 653 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 089 236 zł w 2024 roku.
• 1 396 312 zł w 2023 roku.
• 1 550 190 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

111664.32

958643.76

1244937.33

1382237.63

1339000.35

1550189.5

1396311.75

1089236.36

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -161%.

Marża operacyjna wyniosła -29%.

Marża netto wyniosła -29%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.07

-0.1

-0.01

-0.2

-11060.82

-11551.08

-0.01

-0.44

-26081.29

-124.81

-0.08

1.61

-26.08

-26.06

-0.12

0.7

-0.65

-0.66

0.18

6.36

0.42

0.41

0.06

0.66

0.2

-0.07

-1.61

-0.29

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Sobolewo Energia wyniosły 1 040 780 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 089 236 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 143 122 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 040 780 zł w 2024 roku
• 1 269 693 zł w 2023 roku
• 1 507 183 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2024 roku
• 91% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

111664.32

38924.45

0.35

958643.76

898032.52

0.94

1244937.33

1202788.25

0.97

1382237.63

1450879.82

1.05

1339000.35

1569431.17

1.17

1550189.5

1507182.9

0.97

1396311.75

1269692.57

0.91

1089236.36

1040779.83

0.96

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Sobolewo Energia wykazała przychody na poziomie 267 508 zł.

Organizacja zarobiła -78 163 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -78 163 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 7673 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

7673

0

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Sobolewo Energia wykazała zysk netto większy niż 22% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 22% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.27266

0.00471

0.58832

0.38409

0.34224

0.26648

0

0.2214

0.58825

0.77907

0.54371

0.13436

0.11548

0.49816

0.1642

0

0.17136

0.66722

0.78367

0.56699

0.32979

0.08223

0.46685

0.125

0

0.06741

0.71791

0.7898

0.76961

0.33967

0.28551

0.23662

0.94198

0

0.04615

0.83283

0.75186

0.8339

0.57931

0.53712

0.23426

0.73438

0

0.93152

0.87463

0.73208

0.50788

0.89903

0.80037

0.95518

0.9845

0

0.89955

0.81259

0.67849

0.4182

0.8241

0.73248

0.909

0.71774

0.88503

0.22034

0.75123

0.60003

0.43781

0.64435

0.55307

0.35891

0.03555

0

Powiązania

Z RAFAŁ - reprezentacja

KRAKAUSKAS MINDAUGAS - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.10.2016

11.10.2017

Z Marek

Lipiec 1960

Osoba

wspólnik

31.10.2016

11.10.2017

L Angelika

Listopad 1995

Osoba

wspólnik

31.10.2016

11.10.2017

W Magdalena

Sierpień 1962

Osoba

wspólnik

11.10.2017

Krakauskas Mindaugas

Osoba

reprezentacja

31.10.2016

Z Rafał

Czerwiec 1987

Osoba

Udziałowcy

Krakauskas Mindaugas posiada 1600 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 11.10.2017 jest Krakauskas Mindaugas kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 31.10.2016 do 11.10.2017:
• Liszewska Angelika (38% udziałów)
• Zdancewicz Marek (38% udziałów)

Podobne organizacje do SOBOLEWO ENERGIA

	Organizacja	Numer KRS
1	FARMA FOTOWOLTAICZNA LIPNO SP. Z O.O.	0000495082
2	PV KOSUTY 1 SP. Z O.O.	0000592621
3	VOLTICO SP. Z O.O.	0000609397
4	LEED PV II SP. Z O.O.	0000670015
5	SLOPRO SP. Z O.O.	0000607252
6	QUINTAX SOLAR I SP. Z O.O.	0000635450
7	PERPETUM ENERGIA SP. Z O.O.	0000386584
8	ENERGIA ODNAWIALNA SP. Z O.O.	0000571063
9	FOTOWOLTAIKA JEDWABNO SP. Z O.O.	0000511163
10	PV KOSUTY 2 SP. Z O.O.	0000592625
11	AWAT SP. Z O.O.	0000573880
12	AMJ PV1 SP. Z O.O.	0000536121
13	SOLARGE SP. Z O.O.	0000604019
14	PV SZEMBORY SP. Z O.O.	0000600814
15	VIENTO650 SP. Z O.O.	0000850035
16	KRAK PROJEKT SP. Z O.O.	0000781998
17	PV 590 SP. Z O.O.	0000795852
18	EKO-STREFA 2 SP. Z O.O.	0000710480
19	EKO PARK XX SP. Z O.O.	0000643038
20	ENERGY SOLAR 46 SP. Z O.O.	0000823230
21	WIND PROJEKT SP. Z O.O.	0000590003
22	ENERGIA DOLICE SP. Z O.O.	0000807719
23	BISOL SP. Z O.O.	0000749144
24	ELEKTROWNIA PV OLSZANKA SP. Z O.O.	0000670170
25	COLUMBUS SPV-1 SP. Z O.O.	0000883243
26	SPP WYTWARZANIE 22 SP. Z O.O.	0000496418
27	GREEN PARK XIX SP. Z O.O.	0000755792
28	ELEKTROWNIA PVPL 113 SP. Z O.O.	0000679749
29	PVE 240 SP. Z O.O.	0000883451
30	SŁONECZNA ENERGIA MAZURY SP. Z O.O.	0000765013

SOBOLEWO ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000644805 NIP 8442358300 REGON 365758286

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SOBOLEWO ENERGIA

SOBOLEWO ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000644805 NIP
8442358300 REGON
365758286