Organizacja Agrowena osiągnęła 166 569 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 166 569 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 49 897 zł.
Zysk netto wyniósł 116 672 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -161 721 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 166 569 zł w 2022 roku.
• 150 341 zł w 2021 roku.
• 147 816 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -24 698 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 116 672 zł w 2022 roku.
• 69 742 zł w 2021 roku.
• -117 774 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agrowena wynosi 679 232 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
101 497 zł a 1 633 410 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -223 079 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 679 232 zł w 2022 roku.
• 393 187 zł w 2021 roku.
• 98 544 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agrowena wyniosła 1 309 564 zł.
a
ktywa trwałe to 36 892 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 272 672 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 309 564 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 135 329 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 174 234 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 54 111 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 309 564 zł w 2022 roku.
• 1 104 683 zł w 2021 roku.
• 1 210 455 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 86%.
Marża operacyjna wyniosła 70%.
Marża netto wyniosła 70%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agrowena wyniosły 1 174 234 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 309 564 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 76 077 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 174 234 zł w 2022 roku
• 1 086 026 zł w 2021 roku
• 1 261 540 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2022 roku
• 98% w 2021 roku
• 104% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agrowena wykazała przychody na poziomie 166 569 zł.
Organizacja zarobiła 116 672 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 116 672 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -11 251 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku