Organizacja Aw integro system osiągnęła 165 016 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 155 260 zł. Pozostałe przychody to 9756 zł.
Całkowite koszty wyniosły 248 537 zł.
Strata netto wyniosła 93 277 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -850 084 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 165 016 zł w 2020 roku.
• 67 660 zł w 2019 roku.
• 62 762 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -11 146 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -93 277 zł w 2020 roku.
• -196 222 zł w 2019 roku.
• -30 028 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aw integro system wynosi 110 011 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 412 539 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -566 723 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 110 011 zł w 2020 roku.
• 45 107 zł w 2019 roku.
• 41 841 zł w 2018 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aw integro system wyniosła 188 012 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2450 zł.
a
ktywa obrotowe to 185 562 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 188 012 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -374 364 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 562 376 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 36 280 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 188 012 zł w 2020 roku.
• 195 283 zł w 2019 roku.
• 149 223 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -50%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła -66%.
Marża netto wyniosła -57%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -28.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aw integro system wyniosły 562 376 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 188 012 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 299%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 142 789 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 562 376 zł w 2020 roku
• 476 371 zł w 2019 roku
• 234 088 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 43.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 299% w 2020 roku
• 244% w 2019 roku
• 157% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aw integro system wykazała przychody na poziomie 165 016 zł.
Organizacja zarobiła -93 277 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -93 277 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
Organizacja Aw integro system wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2020 były wyższe niż 38% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 był wyższy niż 96% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2020 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 wynosił on 0.001%.