IVOLVE SP. Z O.O. | KRS: 0000641656

Podsumowanie

aktywa

621 tys.

przychód

262 tys.

zysk

15 tys.

wartość firmy

625 tys.

Branża główna: Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. MIŃSKA, 62

Kod pocztowy

03-828

Rejestracja

2016-10-12

Rozpoczęcie działalności

2016-10-12

Kapitał zakładowy

15000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU

Branże

Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ivolve osiągnęła 262 158 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 231 909 zł. Pozostałe przychody to 30 250 zł.

Całkowite koszty wyniosły 216 688 zł.

Zysk netto wyniósł 15 221 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 33 237 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 262 158 zł w 2024 roku.
• 1 274 102 zł w 2023 roku.
• 1 098 742 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1687 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 15 221 zł w 2024 roku.
• 246 313 zł w 2023 roku.
• 31 110 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

29500

3412.09

1561.75

-54363.64

4594.44

1653.98

176908.57

-27048.43

265743.07

30081.38

1098741.72

31110.01

1274101.61

246312.56

262158.11

15220.61

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ivolve wynosi 624 943 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 152 206 zł a 2 076 203 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 61 656 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 624 943 zł w 2024 roku.
• 2 212 524 zł w 2023 roku.
• 1 050 073 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

34120.9

193347.76

853507.92

0

7648.92

35241.36

6891.66

43720.87

181557.28

0

161683.65

442271.43

169805.64

467293.21

905630.08

193138.15

1050072.67

2746854.3

377872.64

2212523.96

3448375.84

152206.1

624942.61

2076203.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ivolve wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ivolve charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 13 843 zł.

Koszty operacyjne Ivolve wyniosły 245 272 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1719 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 13 843 zł w 2024 roku
• 12 542 zł w 2023 roku
• 10 649 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ivolve wyniosła 621 384 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 34 925 zł.

a

ktywa obrotowe to 586 459 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 621 384 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 519 051 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 102 333 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 58 287 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 621 384 zł w 2024 roku.
• 1 050 604 zł w 2023 roku.
• 1 246 556 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

213376.98

8810.34

45389.32

58326.14

243638.78

1246556.32

1050604.06

621383.61

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła -6%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.12

-6.17

-34.81

0.04

-2.24

0.36

-0.46

-816.89

-0.15

0.12

0.13

-1.42

0.11

0.03

0.12

0.03

0.23

0.49

0.22

0.19

0.02

0.03

-0.06

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ivolve wyniosły 102 333 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 621 384 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 619 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 102 333 zł w 2024 roku
• 546 774 zł w 2023 roku
• 989 039 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

213376.98

0

8810.34

0

45389.32

0

58326.14

0

243638.78

17231.26

0.07

1246556.32

989038.79

0.79

1050604.06

546773.87

0.52

621383.61

102332.81

0.16

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ivolve wykazała przychody na poziomie 262 158 zł.

Organizacja zarobiła 16 726 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1505 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 221 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 186 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1505 zł w 2024 roku
• 24 862 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

203

0

24862

1505

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania" (74.10.Z)

dane za rok

Organizacja Ivolve wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 49% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.65897

0.42654

0.67296

0

0.72075

0.69984

0.5725

0.4131

0.67685

0.10098

0.28999

0.26363

0

0.03731

0.02752

0.01521

0.0184

0

0.59109

0.3254

0.43851

0.00095

0.87372

0.07655

0.57063

0.40625

0

0.15022

0.59422

0.48223

0.00171

0.25332

0.02056

0.1402

0.10162

0

0.73384

0.64177

0.65399

0.19523

0.65399

0.08047

0.64411

0.47612

0

0.71732

0.8019

0.85608

0.6852

0.45746

0.42017

0.51423

0.44623

0

0.87914

0.79087

0.8129

0.5332

0.763

0.76611

0.71061

0.643

0.87975

0.57518

0.4947

0.71997

0.28873

0.54383

0.24074

0.44928

0.30769

0.56888

Powiązania

M MARCIN - reprezentacja, wspólnik

M HANNA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.10.2016

M Hanna

Czerwiec 1980

Osoba

wspólnik

12.10.2016

M Marcin

Maj 1980

Osoba

reprezentacja

12.10.2016

M Marcin

Maj 1980

Osoba

reprezentacja

12.10.2016

M Hanna

Czerwiec 1980

Osoba

Udziałowcy

Masek Marcin posiada 150 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Masek Hanna posiada 150 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do IVOLVE

	Organizacja	Numer KRS
1	CARE AND COLORS SP. Z O.O.	0000880265
2	INSTAL-PROJEKT SP. Z O.O.	0000886693
3	NAFTA CONSULTING ENGINEERS SP. Z O.O.	0000346078
4	HYDREX INVEST SP. Z O.O.	0000757770
5	UNISONO MEDIA GROUP SP. Z O.O.	0001010759
6	AMCO SP. Z O.O.	0000147025
7	ROBLE SP. Z O.O.	0000384856
8	BOTO DESIGN MRÓZEK SP. K.	0000936315
9	PAMA STUDIO SP. Z O.O.	0000918610
10	ELSA PROJEKT SP. Z O.O.	0000552550
11	370 STUDIO SP. Z O.O.	0000677368
12	ALFA STYL SP. Z O.O.	0000895287
13	ERGO DESIGN SP. Z O.O.	0000107465
14	FISHBART SP. Z O.O.	0000512976
15	INTER-RAF SP. Z O.O.	0001038516
16	PROMONT CONSULTING SP. Z O.O.	0000678436
17	EXEON SP. Z O.O.	0001006946
18	ENCORD SP. Z O.O.	0000439007
19	ARINO DESIGN SP. Z O.O.	0000835314
20	OMEGA-PROJEKT JAN BELKA SP. K.	0000855370
21	PACAD SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000589278
22	ETFORMA SP. Z O.O.	0000969183
23	ICU TECH SP. Z O.O.	0000122557
24	AZ INNOWACJE SP. Z O.O.	0000341444
25	GREAT BACK OFFICE SP. Z O.O.	0000756010
26	ENERGIA KONSULTING SP. Z O.O.	0000384089
27	SPC EUROPE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000481912
28	GRAFTON PROJEKT SP. Z O.O.	0000641766
29	MANTONI SPÓŁKA EUROPEJSKA	0000569970
30	ROMMERTS SHIP DESIGN POLAND SP. Z O.O.	0000685721

IVOLVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000641656 NIP 1132920264 REGON 365626886

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania" (74.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IVOLVE

IVOLVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000641656 NIP
1132920264 REGON
365626886