5 ELEMENTÓW SP. Z O.O. | KRS: 0000641384

Podsumowanie

aktywa

14 tys.

przychód

5 tys.

zysk

2 tys.

wartość firmy

20 tys.

Branża główna: Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

MARCYPORĘBA

Adres

, 10

Kod pocztowy

34-114

Rejestracja

2016-10-10

Rozpoczęcie działalności

2016-10-10

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja 5 Elementów osiągnęła 5064 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5064 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2673 zł.

Zysk netto wyniósł 2390 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1735 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5064 zł w 2024 roku.
• 24 394 zł w 2023 roku.
• 31 734 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 492 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2390 zł w 2024 roku.
• 17 182 zł w 2023 roku.
• 29 641 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

18946

-1543

25342.56

-19362.24

0

34262.81

523.95

13243.85

-17278.72

6390.2

-419.37

31734.27

29640.58

24393.61

17182.41

5063.61

2390.14

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT 5 Elementów wynosi 3 tys. zł.

EBITDA 5 Elementów wynosi 3 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 526 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2665 zł w 2024 roku.
• 18 825 zł w 2023 roku.
• 29 642 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 526 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2665 zł w 2024 roku.
• 18 825 zł w 2023 roku.
• 29 642 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji 5 Elementów wynosi 20 114 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 7178 zł a 38 282 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 611 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 114 zł w 2024 roku.
• 90 377 zł w 2023 roku.
• 139 719 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

15223.42

47365

0

16895.04

63356.4

0

24937.67

85657.02

0

8829.23

33109.63

0

4260.13

15975.5

0

139718.5

414968.12

5385.36

90377.41

240553.74

7177.97

20114.26

38282.48

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 5 Elementów wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

5 Elementów charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne 5 Elementów wyniosły 2399 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów 5 Elementów wyniosła 13 928 zł.

a

ktywa obrotowe to 13 928 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 928 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 9571 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4358 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1309 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 928 zł w 2024 roku.
• 12 068 zł w 2023 roku.
• 11 136 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3457

94.76

0

12749.62

1033.01

3976.17

11136.32

12067.68

13928.12

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.

Marża operacyjna wyniosła 53%.

Marża netto wyniosła 47%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.45

-0.08

-204.33

1.22

-0.76

0.04

-0.02

0.02

-16.73

0.44

-1.31

-1.3

-0.11

0.01

-0.06

-0.07

2.66

-2.96

0.93

1.42

2.39

0.77

0.7

0.17

0.25

0.53

0.47

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania 5 Elementów wyniosły 4358 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 928 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 545 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4358 zł w 2024 roku
• 4887 zł w 2023 roku
• 21 138 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 190% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3457

0

94.76

16000

168.85

0

12749.62

34694.04

2.72

1033.01

40256.15

38.97

3976.17

43618.68

10.97

11136.32

21138.25

1.9

12067.68

4887.2

0.41

13928.12

4357.5

0.31

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja 5 Elementów wykazała przychody na poziomie 5064 zł.

Organizacja zarobiła 2630 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 240 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2390 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 30 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 240 zł w 2024 roku
• 1638 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

1638

240

Wyniki na tle rynku "Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych" (23.41.Z)

dane za rok

Organizacja 5 Elementów wykazała zysk netto większy niż 32% organizacji z branży "Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 8% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 42% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 32% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 8% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 14% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0

0.66667

0

0.0625

0.3871

0.125

0.92857

0

0.85714

0

0.13889

0

0.55263

0.36111

0.26316

0.97059

0.48

0.47826

0.64706

0.22857

0

0.25

0.31579

0.15

0.97222

0.03448

0.06897

0

0.78378

0

0.12195

0.28205

0.21951

0.97143

0.17241

0.27586

0.11429

0.22857

0

0.63636

0.34146

0.22727

0.87179

0.96667

0.96552

0.975

0.02564

0

0.55814

0.325

0.23256

0.55

0.9

0.93103

0.95122

0.925

0.575

0.32143

0.07692

0.14286

0.42857

0.875

0.64286

0.60714

0.42308

Powiązania

K TYBERIUSZ - wspólnik, reprezentacja

K OLGA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.10.2016

K Olga

Sierpień 1987

Osoba

wspólnik

10.10.2016

K Tyberiusz

Sierpień 1987

Osoba

reprezentacja

10.10.2016

K Tyberiusz

Sierpień 1987

Osoba

Udziałowcy

Koniuch Tyberiusz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Krzysztoń Olga posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do 5 ELEMENTÓW

	Organizacja	Numer KRS
1	PRACOWNIA CERAMIKI ARTYSTYCZNEJ MARIANNA SP. Z O.O.	0000888547
2	FUNDACJA RAZEM LEPIEJ	0000961502
3	FUNDACJA RAZ DWA TRZY POMAGAMY	0000969825
4	IVI SP. Z O.O.	0000784339
5	ARTLANTYDA SP. Z O.O.	0000666711
6	FUNDACJA SKAKANKA	0000848250
7	PANMASTER SP. Z O.O.	0000779805
8	ENAMEL HOUSE SP. Z O.O.	0000888550
9	STOW. MADE IN SZCZYRK	0000782349
10	MANUFAKTURA PORCELANY SP. Z O.O.	0000605387
11	"COMET-MTS" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000113265
12	DN SOURCING SP. Z O.O.	0000731066
13	WMB W PYSKOWICACH S.A. W LIKWIDACJI	0000396251
14	FLOWERPOT SP. Z O.O.	0000539214
15	MOOI SP. Z O.O.	0000967083
16	REVOLTE SP. Z O.O.	0000853740
17	CHYŻBET SP. Z O.O.	0000293302
18	POLSKAIEWA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000737108
19	SAGITTA ITC SP. Z O.O.	0000709867
20	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "TALENT"	0000652245
21	ALFISZ-GLASS SP. Z O.O.	0000198954
22	MARFIE 2000 SP. Z O.O.	0000076055
23	MATBET-BETON SP. Z O.O.	0000528220
24	MART SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000523555
25	BERGG SP. Z O.O.	0000930146
26	AMIGOS BETON SP. Z O.O.	0000659509
27	ARKACAFE SP. Z O.O.	0000091284
28	BEST TUR SP. Z O.O.	0001114126
29	KAMIENIARSTWO DERELA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0001109965
30	PIĄTEK KAMIENIARSTWO SP. Z O.O.	0000711548

5 ELEMENTÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000641384 NIP 5512626662 REGON 365605140

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych" (23.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do 5 ELEMENTÓW

5 ELEMENTÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000641384 NIP
5512626662 REGON
365605140