Organizacja 5 elementów osiągnęła 31 734 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 31 734 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2094 zł.
Zysk netto wyniósł 29 641 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2131 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 31 734 zł w 2022 roku.
• 6390 zł w 2021 roku.
• 13 244 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5197 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 29 641 zł w 2022 roku.
• -419 zł w 2021 roku.
• -17 279 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 5 elementów wynosi 139 719 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 414 968 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 20 749 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 139 719 zł w 2022 roku.
• 4260 zł w 2021 roku.
• 8829 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów 5 elementów wyniosła 11 136 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 136 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 136 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -10 002 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 138 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1280 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 136 zł w 2022 roku.
• 3976 zł w 2021 roku.
• 1033 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 266%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -296%.
Marża operacyjna wyniosła 93%.
Marża netto wyniosła 93%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 51.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -42 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 5 elementów wyniosły 21 138 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 136 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 190%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3523 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 138 zł w 2022 roku
• 43 619 zł w 2021 roku
• 40 256 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 31.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 190% w 2022 roku
• 1097% w 2021 roku
• 3897% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 5 elementów wykazała przychody na poziomie 31 734 zł.
Organizacja zarobiła 29 641 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 29 641 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku