AUTOGRAF PRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000640851 NIP
5223073027 REGON
365605080

Podsumowanie

aktywa

189 tys.

przychód

504 tys.

zysk

5 tys.

wartość firmy

354 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

MARYNARSKA, 14

Kod pocztowy

02-674

Rejestracja

2016-10-07

Rozpoczęcie działalności

2016-10-07

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.autograf-print.eu

m.walczynaw@taxcomplex.eu

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Reklama Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Autograf Print osiągnęła 504 143 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 504 143 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 499 545 zł.

Zysk netto wyniósł 4599 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 198 944 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 504 143 zł w 2019 roku.
• 341 570 zł w 2018 roku.
• 106 255 zł w 2017 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 15 765 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4599 zł w 2019 roku.
• 9260 zł w 2018 roku.
• -26 932 zł w 2017 roku.

Przychody i zysk netto — AUTOGRAF PRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

106255.08

-26931.98

341570.19

9259.74

504143.14

4598.6

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Autograf Print wynosi 354 490 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 260 358 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 141 827 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 354 490 zł w 2019 roku.
• 264 752 zł w 2018 roku.
• 70 837 zł w 2017 roku.

Szacowana wartość spółki — AUTOGRAF PRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

70836.72

265637.7

264752.42

853925.47

354489.83

1260357.85

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Autograf Print wynosi 7 tys. zł.

EBITDA Autograf Print wynosi 23 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 15 872 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7357 zł w 2019 roku.
• 12 474 zł w 2018 roku.
• -24 387 zł w 2017 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 16 009 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 23 142 zł w 2019 roku.
• 29 395 zł w 2018 roku.
• -8876 zł w 2017 roku.

EBIT i EBITDA — AUTOGRAF PRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-24386.76

-8875.76

12474.1

29395.3

7357.23

23141.72

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Autograf Print wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,00% w 2019 roku.
• 3,00% w 2018 roku.
• 3,00% w 2017 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Autograf Print wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2019 roku.
• 0,06% w 2018 roku.
• 0,07% w 2017 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Autograf Print charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2017 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Autograf Print wynosi 4 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 20 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 20 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 4 tys. zł w 2019 roku.
• 1 tys. zł w 2018 roku.
• 0 zł w 2017 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2019 roku.
• 0 zł w 2018 roku.
• 0 zł w 2017 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 20 tys. zł w 2019 roku.
• 14 tys. zł w 2018 roku.
• 4 tys. zł w 2017 roku.

Kredyt kupiecki — AUTOGRAF PRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

4203.21

1328.81

13662.81

4284.5

20165.73

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 83 151 zł.

Koszty operacyjne Autograf Print wyniosły 496 786 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 31 334 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 83 151 zł w 2019 roku
• 42 375 zł w 2018 roku
• 20 482 zł w 2017 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2019 roku
• 13% w 2018 roku
• 16% w 2017 roku

Wynagrodzenia — AUTOGRAF PRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

20482.48

42374.83

83150.52

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Autograf Print wyniosła 189 169 zł.

ktywa obrotowe to 189 169 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 189 169 zł.

apitał (fundusz) własny to -21 102 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 210 271 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 49 902 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 189 169 zł w 2019 roku.
• 130 061 zł w 2018 roku.
• 89 366 zł w 2017 roku.

Suma bilansowa — AUTOGRAF PRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

89365.64

130060.52

189168.7

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -22%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -72.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — AUTOGRAF PRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.3

1.23

-0.23

-0.25

0.07

-0.36

0.04

0.03

0.02

-0.22

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Autograf Print wyniosły 210 271 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 189 169 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 111%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 49 487 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 210 271 zł w 2019 roku
• 155 762 zł w 2018 roku
• 111 298 zł w 2017 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 111% w 2019 roku
• 120% w 2018 roku
• 125% w 2017 roku

Zadłużenie — AUTOGRAF PRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

89365.64

111297.62

1.25

130060.52

155761.5

1.2

189168.7

210271.08

1.11

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Autograf Print wykazała przychody na poziomie 504 143 zł.

Organizacja zarobiła 4599 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4599 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku

Podatek dochodowy — AUTOGRAF PRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych" (46.66.Z)

dane za rok

Organizacja Autograf Print wykazała zysk netto większy niż 41% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 41% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2019 były wyższe niż 34% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była ona wyższa niż 29% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był wyższy niż 83% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2019 wynosił on 0.03%.

Wyniki na tle rynku — AUTOGRAF PRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.16406

0.26891

0.24219

0.87179

0.125

0.1165

0.06838

0.94915

0.51064

0.31538

0.24823

0.86154

0.55357

0.57407

0.7

0.03817

0.41007

0.34091

0.28777

0.83333

0.35965

0.29907

0.45669

0.04688

Sprawozdania finansowe

Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 1166 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 1092 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+1166

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2019

+36 mies. 12 dni 12-10-2023

2018

+51 mies. 20 dni 12-10-2023

2017

+28 mies. 15 dni 16-11-2020

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Walczyna Mirosław - wspólnik

Boryszewski Andrzej - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — AUTOGRAF PRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.10.2016

Walczyna Mirosław

Sierpień 1970

Osoba

wspólnik

07.10.2016

Boryszewski Andrzej

Wrzesień 1976

Osoba

reprezentacja

07.10.2016

18.10.2023

Walczyna Mirosław

Sierpień 1970

Osoba

reprezentacja

07.10.2016

Boryszewski Andrzej

Wrzesień 1976

Osoba

Udziałowcy

Boryszewski Andrzej posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Walczyna Mirosław posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Reprezentacja

Walczyna Mirosław

wspólnik
Boryszewski Andrzej

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do AUTOGRAF PRINT

	Organizacja	Numer KRS
1	RATO SP. Z O.O.	0000102634
2	WALOR SP. Z O.O.	0000185634
3	AVARUS SP. Z O.O.	0001072959
4	HOME MARKT EU SP. Z O.O.	0001106142
5	PRO-FILL SP. Z O.O.	0000022384
6	INFOSFERA SP. Z O.O.	0000041674
7	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE BIUROTECHNIKA	0000061218
8	INTER-ES R.PONIKOWSKA, J.MOŃKO SP. J.	0000089258
9	PROVIDEO SP. Z O.O.	0000214023
10	IGUATEC SP. Z O.O.	0000334928
11	AUTO SERVICE EQUIPMENT SP. Z O.O.	0000344763
12	DREWLUX SP. Z O.O.	0000562816
13	COPPIX SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000752066
14	PRP COPIERS SP. Z O.O.	0000855914
15	BIUROWE33.PL P.S.A.	0000933857
16	OPOLCAN SP. Z O.O.	0000974542
17	POTIS SP. Z O.O.	0000197743
18	PARTNER XXI-RESPOL SP. Z O.O.	0000298760
19	OPOLCAN K. HARAZIŃSKI SP. K.	0000393221
20	OFFICECADO24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000406739
21	IMAGINK SP. Z O.O.	0000557449
22	LSC COMMUNICATIONS OP SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000734257
23	OFFICE TRADE PARTNER SP. Z O.O.	0000780838
24	COPIERS POLAND SP. Z O.O.	0000826163
25	CITYART EU SP. Z O.O.	0000967999
26	VENTONI SP. Z O.O.	0001052144
27	TELECOPY SP. Z O.O.	0000066335
28	GLOBAL BIURO S.A.	0000079195
29	INFOTECH SERWIS URZĄDZEŃ BIUROWYCH SP. Z O.O.	0000128293
30	CENTRUM TECHNIKI BIUROWEJ SP. Z O.O.	0000187445

AUTOGRAF PRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000640851 NIP 5223073027 REGON 365605080

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych" (46.66.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do AUTOGRAF PRINT

AUTOGRAF PRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000640851 NIP
5223073027 REGON
365605080