AUTOGRAF PRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0000640851 NIP 5223073027 REGON 365605080

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
189 tys.
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
504 tys.
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
5 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
332 tys.
zł
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
MARYNARSKA, 14
Kod pocztowy
02-674
Rejestracja
2016-10-07
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.autograf-print.eu
Email
m.walczynaw@taxcomplex.eu
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowychDzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskimDrukowanie i działalność usługowa związana z poligrafiąSprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnejWynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnychReklamaSprzedaż hurtowa niewyspecjalizowanaProdukcja pozostałych wyrobów z papieru i tekturySprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Autograf Print osiągnęła 504 143 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 504 143 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 499 545 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 4599 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 198 944 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 504 143 zł w 2019 roku.
• 341 570 zł w 2018 roku.
• 106 255 zł w 2017 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 15 765 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4599 zł w 2019 roku.
• 9260 zł w 2018 roku.
• -26 932 zł w 2017 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Autograf Print wynosi 332 198 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 134 048 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 332 198 zł w 2019 roku.
• 246 586 zł w 2018 roku.
• 64 103 zł w 2017 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Autograf Print wynosi 7 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA Autograf Print wynosi 23 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 15 872 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7357 zł w 2019 roku.
• 12 474 zł w 2018 roku.
• -24 387 zł w 2017 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 16 009 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 23 142 zł w 2019 roku.
• 29 395 zł w 2018 roku.
• -8876 zł w 2017 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Szacowane zatrudnienie Autograf Print mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 0 - 2 os. (szac.) w 2019 roku.
• 0 - 2 os. (szac.) w 2018 roku.
• 0 - 2 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń dotyczących organizacji Autograf Print. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 18 maja 2022.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 27 października 2023 (MSiG nr 209/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11 obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
  1. Poz. 26582. AUTOGRAF PRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000640851. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 października 2016 r., sygn. akt Wa XIV Ns-Rej. KRS 20216/22/951. [BMSiG-26069/2022]
    UWAGA MSiG 95/2022 IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM
    Sygn. sprawy: BMSiG-26069/2022 Nr ogłoszenia: 26582
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie podmiotu wpisanego do Rejestru bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego wobec AUTOGRAF PRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, nr KRS 0000640851, adres siedziby: Warszawa, ul. Górna Droga nr 14 lok. 607, 02-495 Warszawa. Wzywa się wszystkie osoby, których uzasadniony interes mógłby sprzeciwić się rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i jego wykreśleniu z Rejestru, do zgłaszania okoliczności przemawiających przeciwko rozwiązaniu w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. W przypadku stwierdzenia, że podmiot wpisany do Rejestru nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności, sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu tego podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i zarządzić jego wykreślenie z Rejestru.
Pozostałe obwieszczenia (10) - mniej istotne Zwiń pozostałe obwieszczenia
  1. Poz. 1300044. AUTOGRAF PRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000640851. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.10.2016. [WA.XIII NS-REJ.KRS/45681/23/969]
    Rzuć okiem MSiG 209/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: WA.XIII NS-REJ.KRS/45681/23/969 Nr ogłoszenia: 1300044
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 18.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 12 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. WALCZYNA 2. MIROSŁAW TOMASZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
  2. Poz. 1286328. AUTOGRAF PRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000640851. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.10.2016. [RDF/566183/23/419]
    MSiG 205/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/566183/23/419 Nr ogłoszenia: 1286328
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 12.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
  3. Poz. 1286327. AUTOGRAF PRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000640851. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.10.2016. [RDF/566183/23/18]
    MSiG 205/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/566183/23/18 Nr ogłoszenia: 1286327
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 12.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: . Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 12.10.2023 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
  4. Poz. 1286326. AUTOGRAF PRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000640851. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.10.2016. [RDF/566182/23/895]
    MSiG 205/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/566182/23/895 Nr ogłoszenia: 1286326
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 12.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS . nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
  5. Poz. 1286325. AUTOGRAF PRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000640851. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.10.2016 [RDF/566182/23/494]
    MSiG 205/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/566182/23/494 Nr ogłoszenia: 1286325
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 12.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 12.10.2023 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
  6. Poz. 410380. AUTOGRAF PRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000640851. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.10.2016. [WA.XIV NS-REJ.KRS/24419/23/643]
    Rzuć okiem MSiG 109/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: WA.XIV NS-REJ.KRS/24419/23/643 Nr ogłoszenia: 410380
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 25.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. GÓRNA DROGA nr domu 14 nr lokalu 607 kod pocztowy 02-495 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica MARYNARSKA nr domu 14 kod pocztowy 02-674 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
  7. Poz. 1089772. AUTOGRAF PRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000640851. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.10.2016. [RDF/269839/20/452]
    MSiG 226/2020 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/269839/20/452 Nr ogłoszenia: 1089772
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 16.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 07.10.2016 DO 31.12.2017
  8. Poz. 1089771. AUTOGRAF PRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000640851. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.10.2016. [RDF/269839/20/51]
    MSiG 226/2020 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/269839/20/51 Nr ogłoszenia: 1089771
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 16.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 07.10.2016 DO 31.12.2017
  9. Poz. 1089770. AUTOGRAF PRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000640851. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.10.2016. [RDF/269839/20/650]
    MSiG 226/2020 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/269839/20/650 Nr ogłoszenia: 1089770
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 16.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 16.11.2020 okres OD 07.10.2016 DO 31.12.2017
  10. Poz. 334969. AUTOGRAF PRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000640851. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.10.2016. [WA.XIII NS-REJ.KRS/62322/16/950]
    MSiG 201/2016 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: WA.XIII NS-REJ.KRS/62322/16/950 Nr ogłoszenia: 334969
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 07.10.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. AUTOGRAF PRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. GÓRNA DROGA nr domu 14 nr lokalu 607 kod pocztowy 02-495 poczta WARSZAWA kraj POLSKA ——- Adres poczty elektronicznej M.WALCZYNAW@TAXCOMPLEX.EU Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 05.10.2016 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. WALCZYNA 2. MIROSŁAW TOMASZ 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. BORYSZEWSKI 2. ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji otu podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. WALCZYNA 2. MIROSŁAW TOMASZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. BORYSZEWSKI 2. ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 66 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH 1 ——- 77 3 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH 2 ——- 77 4 DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM 3 ——- 73 1 REKLAMA 4 ——- 18 1 DRUKOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ 5 ——- 17 29 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY 6 ——- 46 5 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ 7 ——- 46 69 SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ 8 ——- 46 9 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Autograf Print nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Autograf Print wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,405% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,53% w 2019 roku.
• 1,67% w 2018 roku.
• 2,34% w 2017 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Autograf Print charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
icon custom:bullet-chevron
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2019 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2018 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2017 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Autograf Print wynosi 4 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 20 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 20 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2018 a 2019 rokiem. Zmiana wynosi 3 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 4 tys. zł w 2019 roku.
• 1 tys. zł w 2018 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 20 tys. zł w 2019 roku.
• 14 tys. zł w 2018 roku.
• 4 tys. zł w 2017 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 83 151 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Autograf Print wyniosły 496 786 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 16,7% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 31 334 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 83 151 zł w 2019 roku
• 42 375 zł w 2018 roku
• 20 482 zł w 2017 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16,7% w 2019 roku
• 12,9% w 2018 roku
• 15,8% w 2017 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Autograf Print wyniosła 189 169 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe to 189 169 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 189 169 zł.
icon custom:bullet-chevron
Kapitał (fundusz) własny to -21 102 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 210 271 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 49 902 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 415 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 189 169 zł sumy bilansowej i -21 102 zł kapitału własnego w 2019 roku.
• 130 061 zł sumy bilansowej i -25 701 zł kapitału własnego w 2018 roku.
• 89 366 zł sumy bilansowej i -21 932 zł kapitału własnego w 2017 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2,43%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 1,46%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 0,91%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 72,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktów procentowych rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Autograf Print wyniosły 210 271 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 189 169 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 111,2%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 49 487 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 210 271 zł w 2019 roku
• 155 762 zł w 2018 roku
• 111 298 zł w 2017 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi 7 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 111% w 2019 roku
• 120% w 2018 roku
• 125% w 2017 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Autograf Print ma 210 271 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Najwięcej jest winna dostawcom: 103 657 zł (49%).
icon custom:bullet-chevron
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 64 544 zł (31%), państwu 41 575 zł (20%); pracownikom 254 zł (poniżej 1%).
icon custom:bullet-chevron
Pozostali, 241 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie podaje tylko kredyty długoterminowe, więc kwota dla banków może być zaniżona (brakująca część jest w „pozostałych”).
icon custom:bullet-chevron
Z całości 64 544 zł (31%) ma termin spłaty ponad rok.
icon custom:bullet-chevron
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2019 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 49% (w 2017: 30%).
icon custom:bullet-chevron
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 53% (2017) do 31% (2019).
icon custom:bullet-chevron
W latach 2017-2019 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Autograf Print wynosi 1,3 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,19 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 0,11, czyli same środki pieniężne pokrywają 11% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,39 miesiąca.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (189 169 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (145 727 zł) o 43 442 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 1,3 w 2019 roku
• 1,22 w 2018 roku
• 1,07 w 2017 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Kredyty i pożyczki organizacji Autograf Print: 64 544 zł, gotówka: 16 131 zł. Pełnej kwoty długu sprawozdanie nie podaje, więc dług netto jest nieznany.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie podaje tylko kredyty długoterminowe, więc kwota długu może być niepełna.
icon custom:bullet-chevron
Do tego 19 311 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej - kwota zbiorcza (także rozliczenia handlowe), nie sumuje się jej z długiem wobec banków.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 2759 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 2,7 raza - odsetki pokryte z małym zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
icon custom:bullet-chevron
Kwota kredytów i pożyczek nie obejmuje grupy kapitałowej ani spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 210 271 zł - sekcja Zadłużenie.

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji Autograf Print wynosi 46 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 76 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 79 dni.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -30 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -32 dni.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zapasów wynosi 12 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 61 563 zł, z czego 61 563 zł ma termin do 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 46 dni w 2019 roku
• 83 dni w 2018 roku
• 111 dni w 2017 roku

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji Autograf Print wynoszą 493 689 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 157 956 zł, czyli 32% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 140 844 zł, czyli 29% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 81 398 zł, czyli 16% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 494 tys. zł w 2019 roku
• 318 tys. zł w 2018 roku
• 129 tys. zł w 2017 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2019 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, wartość sprzedanych towarów i materiałów. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Autograf Print wykazała przychody na poziomie 504 143 zł.

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych" (46.66.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Autograf Print wykazała zysk netto większy niż 35% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 26% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 19% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,03%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 35% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2019 były wyższe niż 26% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była ona wyższa niż 19% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był wyższy niż 88% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku w 2019 był wyższy niż 1% organizacji w branży.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 22 z 23 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 485 267,06
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 485 267,06
B. Koszty działalności operacyjnej 493 689,47
I. Amortyzacja 15 784,49
II. Zużycie materiałów i energii 140 843,72
III. Usługi obce 157 956,18
V. Wynagrodzenia 69 544,47
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 13 606,05
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 14 556,74
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 81 397,82
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -8 422,41
D. Pozostałe przychody operacyjne 18 876,08
IV. Inne przychody operacyjne 18 876,08
E. Pozostałe koszty operacyjne 3 096,44
III. Inne koszty operacyjne 3 096,44
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 7 357,23
H. Koszty finansowe 2 758,63
I. Odsetki, w tym: (+1) 2 758,63
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 4 598,60
J. Podatek dochodowy 0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 4 598,60

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Autograf Print składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 1166 dni po ustawowym terminie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 1092 dni po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2019
+36 mies. 12 dni
2018
+51 mies. 20 dni
2017
+28 mies. 15 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Walczyna Mirosław posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Boryszewski Andrzej posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Największymi udziałowcami (od 07.10.2016) są:
• Boryszewski Andrzej (50% udziałów)
• Walczyna Mirosław (50% udziałów)

Reprezentacja


Podobne organizacje do AUTOGRAF PRINT

OrganizacjaNumer KRS
1
RATO SP. Z O.O.
0000102634
2
DSD HICOPY SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000206268
3
IMAGINK SP. Z O.O.
0000557449
4
EXZANCO SP. Z O.O.
0000624456
5
HOME MARKT EU SP. Z O.O.
0001106142
6
PRO-FILL SP. Z O.O.
0000022384
7
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE BIUROTECHNIKA
0000061218
8
INTER-ES R.PONIKOWSKA, J.MOŃKO SP. J.
0000089258
9
AUTO SERVICE EQUIPMENT SP. Z O.O.
0000344763
10
DREWLUX SP. Z O.O.
0000562816
11
PELEMAN INDUSTRIES SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000613007
12
BIUROWE33.PL P.S.A.
0000933857
13
CITYART EU SP. Z O.O.
0000967999
14
VENTONI SP. Z O.O.
0001052144
15
AVARUS SP. Z O.O.
0001072959
16
CENTRUM TECHNIKI BIUROWEJ SP. Z O.O.
0000187445
17
POTIS SP. Z O.O.
0000197743
18
PARTNER XXI-RESPOL SP. Z O.O.
0000298760
19
IGUATEC SP. Z O.O.
0000334928
20
OPOLCAN K. HARAZIŃSKI SP. K.
0000393221
21
HICOPY DYSTRYBUCJA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000444507
22
ILSS SP. Z O.O.
0000540346
23
KTK-TECH SP. Z O.O. SP. K.
0000664917
24
SERATINO GROUP SP. Z O.O.
0000772999
25
OFFICE TRADE PARTNER SP. Z O.O.
0000780838
26
COPIERS POLAND SP. Z O.O.
0000826163
27
PRP COPIERS SP. Z O.O.
0000855914
28
TELECOPY SP. Z O.O.
0000066335
29
INFOTECH SERWIS URZĄDZEŃ BIUROWYCH SP. Z O.O.
0000128293
30
PROVIDEO SP. Z O.O.
0000214023