Organizacja Wamron osiągnęła 92 085 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 91 985 zł. Pozostałe przychody to 101 zł.
Całkowite koszty wyniosły 89 553 zł.
Zysk netto wyniósł 2431 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 18 189 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 92 085 zł w 2022 roku.
• 144 097 zł w 2021 roku.
• 89 864 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2076 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2431 zł w 2022 roku.
• -19 716 zł w 2021 roku.
• 13 548 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wamron wynosi 94 030 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
22 914 zł a 230 214 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 748 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 94 030 zł w 2022 roku.
• 117 155 zł w 2021 roku.
• 149 980 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wamron wyniosła 31 573 zł.
a
ktywa obrotowe to 31 573 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 31 573 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 30 552 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1021 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -226 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 31 573 zł w 2022 roku.
• 30 080 zł w 2021 roku.
• 48 406 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 176 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 139.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wamron wyniosły 1021 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 31 573 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 204 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1021 zł w 2022 roku
• 1960 zł w 2021 roku
• 570 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku
• 1% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wamron wykazała przychody na poziomie 92 085 zł.
Organizacja zarobiła 2759 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 328 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2431 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 66 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 328 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 383 zł w 2020 roku
Organizacja Wamron wykazała zysk netto większy niż 44% organizacji z branży "Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 22% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 11% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 12% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.001%.