Organizacja Fidelium osiągnęła 117 259 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 117 091 zł. Pozostałe przychody to 168 zł.
Całkowite koszty wyniosły 43 065 zł.
Zysk netto wyniósł 74 026 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2148 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 117 259 zł w 2022 roku.
• 117 000 zł w 2021 roku.
• 107 892 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 109 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 74 026 zł w 2022 roku.
• 80 120 zł w 2021 roku.
• 80 995 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fidelium wynosi 648 087 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
175 888 zł a 1 460 320 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 101 768 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 648 087 zł w 2022 roku.
• 616 772 zł w 2021 roku.
• 554 107 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fidelium wyniosła 436 745 zł.
a
ktywa trwałe to 232 520 zł.
a
ktywa obrotowe to 204 225 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 436 745 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 365 080 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 71 665 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 87 349 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 436 745 zł w 2022 roku.
• 362 820 zł w 2021 roku.
• 283 509 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 70%.
Marża netto wyniosła 63%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fidelium wyniosły 71 665 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 436 745 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 71 665 zł w 2022 roku
• 71 767 zł w 2021 roku
• 72 575 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku
• 26% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fidelium wykazała przychody na poziomie 117 259 zł.
Organizacja zarobiła 81 399 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7373 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 74 026 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 999 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7373 zł w 2022 roku
• 8021 zł w 2021 roku
• 8010 zł w 2020 roku
Organizacja Fidelium wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0001%.