Organizacja Fidelium osiągnęła 128 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 128 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 75 078 zł.
Zysk netto wyniósł 52 922 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 0 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 128 000 zł w 2023 roku.
• 117 259 zł w 2022 roku.
• 117 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6574 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 52 922 zł w 2023 roku.
• 74 026 zł w 2022 roku.
• 80 120 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fidelium wynosi 610 522 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
192 000 zł a 1 672 007 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 78 545 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 610 522 zł w 2023 roku.
• 648 087 zł w 2022 roku.
• 616 772 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fidelium wyniosła 490 119 zł.
a
ktywa trwałe to 276 777 zł.
a
ktywa obrotowe to 213 342 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 490 119 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 418 002 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 72 117 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 81 687 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 490 119 zł w 2023 roku.
• 436 745 zł w 2022 roku.
• 362 820 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 45%.
Marża netto wyniosła 41%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fidelium wyniosły 72 117 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 490 119 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 020 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 72 117 zł w 2023 roku
• 71 665 zł w 2022 roku
• 71 767 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fidelium wykazała przychody na poziomie 128 000 zł.
Organizacja zarobiła 58 156 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5234 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 52 922 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 476 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5234 zł w 2023 roku
• 7373 zł w 2022 roku
• 8021 zł w 2021 roku
Organizacja Fidelium wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0002%.