SOLARFIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS
0000628111 NIP
8661736908 REGON
364945514

Podmiot wykreślony z KRS: 13.06.2024

Podsumowanie

aktywa

2,6 mln

przychód

498 tys.

zysk

30 tys.

wartość firmy

832 tys.

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

NIEDZIAŁKI

Adres

, 57

Kod pocztowy

28-230

Rejestracja

2016-07-14

Rozpoczęcie działalności

2016-07-14

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA I PRZYJMOWANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE, ZGODNIE Z JEGO SPOSOBEM REPREZENTACJI.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Dystrybucja energii elektrycznej Handel energią elektryczną Przesyłanie energii elektrycznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Solarfin osiągnęła 497 522 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 497 522 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 467 797 zł.

Zysk netto wyniósł 29 726 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 82 920 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 497 522 zł w 2023 roku.
• 665 436 zł w 2022 roku.
• 349 210 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5388 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 29 726 zł w 2023 roku.
• 189 980 zł w 2022 roku.
• 12 304 zł w 2021 roku.

Przychody i zysk netto — SOLARFIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Przychody

Zysk

1.1

-2603.3

201.1

-1976.3

1.22

-6194.72

522.11

-17682.88

349210.01

12303.84

665436.05

189980.02

497522.39

29725.52

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Solarfin wynosi 831 966 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 297 255 zł a 2 034 040 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 138 661 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 831 966 zł w 2023 roku.
• 1 581 170 zł w 2022 roku.
• 734 972 zł w 2021 roku.

Szacowana wartość spółki — SOLARFIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Min

Średnia

Max

0.73

2.75

134.07

502.75

44485.29

237250.52

444070.39

2366519

123038.4

734972.23

2415734.36

377625.9

1581170.01

2659720.28

297255.2

831966.17

2034040

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Solarfin wynosi 203 tys. zł.

EBITDA Solarfin wynosi 393 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 34 255 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 202 926 zł w 2023 roku.
• 382 197 zł w 2022 roku.
• 87 354 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 65 950 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 393 099 zł w 2023 roku.
• 572 370 zł w 2022 roku.
• 277 527 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA — SOLARFIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

EBIT

EBITDA

-2603.3

-1976.3

-6194.72

-17682.88

87353.76

277527

382197.03

572370.27

202925.75

393098.99

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Solarfin wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,85% w 2023 roku.
• 2,85% w 2022 roku.
• 2,85% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Solarfin wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,047% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
• 0,34% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Solarfin charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Solarfin wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 102 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 102 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 102 tys. zł w 2023 roku.
• 101 tys. zł w 2022 roku.
• 121 tys. zł w 2021 roku.

Kredyt kupiecki — SOLARFIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Min

Średnia

Max

0.04

8.04

747.31

11862.53

118325.95

120786.72

100700.24

101702

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Solarfin wyniosły 294 597 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Wynagrodzenia — SOLARFIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Solarfin wyniosła 2 568 344 zł.

ktywa trwałe to 2 146 240 zł.

ktywa obrotowe to 422 103 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 568 344 zł.

apitał (fundusz) własny to 508 510 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 059 834 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 419 979 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 568 344 zł w 2023 roku.
• 2 484 506 zł w 2022 roku.
• 2 690 449 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa — SOLARFIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Suma bilansowa

48468.65

55492.35

100549.77

2724924.77

2690449.19

2484506.02

2568343.66

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 41%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 39450.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 39445 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — SOLARFIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.05

0.5

-2366.64

-0.04

0.27

-9.83

-0.06

-0.1

-5077.64

-0.01

-0.03

-33.87

0.02

0.25

0.04

0.08

0.38

0.57

0.29

0.01

0.06

0.41

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Solarfin wyniosły 2 059 834 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 568 344 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 334 358 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 059 834 zł w 2023 roku
• 1 981 005 zł w 2022 roku
• 2 086 516 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
• 78% w 2021 roku

Zadłużenie — SOLARFIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

48468.65

53685

1.11

55492.35

62685

1.13

100549.77

41237.14

0.41

2724924.77

2133295.02

0.78

2690449.19

2086515.6

0.78

2484506.02

1981004.82

0.8

2568343.66

2059833.66

0.8

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Solarfin wykazała przychody na poziomie 497 522 zł.

Organizacja zarobiła 32 679 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2953 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 29 726 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 492 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2953 zł w 2023 roku
• 18 800 zł w 2022 roku
• 1409 zł w 2021 roku

Podatek dochodowy — SOLARFIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wartość

1409

18800

2953

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Solarfin wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 38% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Wyniki na tle rynku — SOLARFIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.36426

0.57111

0.50025

0.7556

0.24533

0.2223

0.38859

0.8502

0.37228

0.67534

0.52028

0.77315

0.4523

0.38723

0.30607

0.7801

0.25642

0.58994

0.57813

0.37557

0.14794

0.16395

0.23847

0.20395

0.18701

0.68414

0.8384

0.4579

0.33231

0.27697

0.46142

0.26261

0.87209

0.8492

0.81872

0.42195

0.733

0.77501

0.58638

0.51738

0.87097

0.91931

0.87476

0.77534

0.40188

0.84996

0.88475

0.91666

0.61182

0.89339

0.87893

0.83728

0.7537

0.37893

0.75829

0.86082

0.84433

0.46033

0.86222

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 6 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 51 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 118 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-51

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2023

−3 mies. 28 dni 19-03-2024

2022

−1 mies. 14 dni 01-06-2023

2021

−3 mies. 4 dni 13-07-2022

2020

−3 mies. 25 dni 22-06-2021

2019

+1 mies. 4 dni 18-11-2020

2018

−5 dni 10-07-2019

2017

−17 dni 28-06-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

SOLARFIN - reprezentacja, wspólnik

ENEOZ - wspólnik

SOLARFIN POLSKA - podmioty o identycznym NIP, podmioty o identycznym REGON

Kozioł Roman - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — SOLARFIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.07.2016

13.06.2024

Solarfin

Organizacja

wspólnik

14.07.2016

13.06.2024

Kozioł Roman

Maj 1962

Osoba

wspólnik

14.07.2016

01.04.2020

Kamysz Mariusz

Luty 1960

Osoba

wspólnik

01.04.2020

13.06.2024

Eneoz

Organizacja

reprezentacja

14.07.2016

13.06.2024

Solarfin

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja

Kozioł Roman

wspólnik

Podobne organizacje do SOLARFIN

	Organizacja	Numer KRS
1	LEED PV SP. Z O.O.	0000537867
2	ELEKTROWNIA CYRANEX SP. Z O.O.	0000824970
3	EPV LEWKOWO 2 SP. Z O.O.	0000648279
4	ELEKTROWNIA SŁONECZNA SZKARADOWO SP. Z O.O.	0000675973
5	A-PLANT SP. Z O.O.	0000571545
6	BALANGAN SP. Z O.O.	0000743495
7	STI SUN 2 SP. Z O.O.	0000463173
8	PV 590 SP. Z O.O.	0000795852
9	GLEZER SP. Z O.O.	0000531086
10	ELEKTROWNIA PV UBOCZE SP. Z O.O.	0000669916
11	EKO-STREFA 2 SP. Z O.O.	0000710480
12	ENERGIA ŁAJSY SP. Z O.O.	0000753268
13	ELEKTROWNIA PV BAJDY SP. Z O.O.	0000665089
14	ELEKTROWNIA PV RUCHOCINEK SP. Z O.O.	0000675211
15	EPLANT 15 SP. Z O.O.	0000762716
16	ELEKTROWNIA PV KOBYLNIKI SP. Z O.O.	0000675182
17	ELEKTROWNIA PV DZIĘCZYNA SP. Z O.O.	0000675184
18	ELEKTROWNIA PV ZIEMLIN SP. Z O.O.	0000675256
19	ENERGY SOLAR 3 SP. Z O.O.	0000660275
20	ELEKTROWNIA PV 2 SP. Z O.O.	0000665100
21	FOTOWOLTAIKA BOĆWINKA SP. Z O.O.	0000669679
22	ELEKTROWNIA PV MROCZEŃ 2 SP. Z O.O.	0000675243
23	ELEKTROWNIA PV TUROWO SP. Z O.O.	0000675261
24	ELEKTROWNIA PV 7 SP. Z O.O.	0000670182
25	PV 1 SOLAR SP. Z O.O.	0000735803
26	ELEKTROWNIA PV GŁÓWIEW SP. Z O.O.	0000666674
27	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 31 SP. Z O.O.	0000548454
28	MG GREEN ENERGY 28 SP. Z O.O.	0000720167
29	PV SUN-G SP. Z O.O.	0000724129
30	SOLARFARM TKG SP. Z O.O.	0000553343

SOLARFIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000628111 NIP 8661736908 REGON 364945514

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do SOLARFIN

SOLARFIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS
0000628111 NIP
8661736908 REGON
364945514