Organizacja Panek I Wspólnicy osiągnęła 1 457 931 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 457 931 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 452 280 zł.
Zysk netto wyniósł 5651 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
143 031 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 457 931 zł w 2024 roku. • 1 203 527 zł w 2023 roku. • 1 171 869 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
1843 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 5651 zł w 2024 roku. • -36 451 zł w 2023 roku. • 9338 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Panek I Wspólnicy wynosi 1 010 568 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
47 093 zł a 3 530 910 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
78 971 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 010 568 zł w
2024 roku. • 814 997 zł w
2023 roku. • 852 626 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Panek I Wspólnicy wynosi 7 tys. zł.
EBITDA Panek I Wspólnicy wynosi 7 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
1887 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 6531 zł w
2024 roku. • -36 283 zł w
2023 roku. • 10 306 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1887 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 6531 zł w
2024 roku. • -36 283 zł w
2023 roku. • 10 306 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Panek I Wspólnicy wynosi 2 osoby.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 os. w 2024 roku. • 2 os. w 2023 roku. • 2 os. w 2022 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 22 obwieszczenia
dotyczące organizacji Panek I Wspólnicy.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 20 sierpnia 2024 (MSiG nr 161/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
22
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
22 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 1074949. PANEK I WSPÓLNICY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000620661. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.05.2016.
[RDF/664092/24/20]
MSiG 161/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1074948. PANEK I WSPÓLNICY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000620661. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.05.2016.
[RDF/664092/24/619]
MSiG 161/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1074947. PANEK I WSPÓLNICY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000620661. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.05.2016.
[RDF/664088/24/241]
MSiG 161/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1074946. PANEK I WSPÓLNICY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000620661. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.05.2016.
[RDF/664088/24/840]
MSiG 161/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 444969. PANEK I WSPÓLNICY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000620661. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.05.2016.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/13569/24/274]
Rzuć okiemMSiG 109/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość POZNAŃ ulica UL. JASNA ROLA
nr domu 34F nr lokalu 3 kod pocztowy 61-609
poczta POZNAŃ kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość POZNAŃ ulica UL. PROMIENISTA nr domu 15
nr lokalu 2 kod pocztowy 60-288 poczta POZNAŃ
kraj POLSKA
Rub. 3. Oddziały wykreślić: 1 1. PANEK I WSPÓLNICY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W OLSZTYNIE 2. kraj POLSKA
województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat
OLSZTYN gmina OLSZTYN miejscowość OLSZTYN
3. miejscowość OLSZTYN ulica UL. MICHAŁA KAJKI
nr domu 3 nr lokalu 1 kod pocztowy 10-546 poczta
OLSZTYN kraj POLSKA
Poz. 1155970. PANEK I WSPÓLNICY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000620661. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.05.2016.
[RDF/454545/22/951]
MSiG 217/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1155969. PANEK I WSPÓLNICY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000620661. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.05.2016.
[RDF/454545/22/550]
MSiG 217/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1155968. PANEK I WSPÓLNICY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000620661. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.05.2016.
[RDF/454544/22/838]
MSiG 217/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 22.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1133830. PANEK I WSPÓLNICY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000620661. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.05.2016.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/26361/21/75]
MSiG 227/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020 1 3. OD 01.01.2020 DO
31.12.2020 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1012725. PANEK I WSPÓLNICY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000620661. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.05.2016.
[RDF/265758/20/31]
MSiG 212/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 1012724. PANEK I WSPÓLNICY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000620661. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.05.2016.
[RDF/265758/20/630]
MSiG 212/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1000812. PANEK I WSPÓLNICY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000620661. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.05.2016.
[RDF/265758/20/229]
MSiG 211/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 764258. PANEK I WSPÓLNICY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000620661. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.05.2016.
[RDF/153594/19/53]
MSiG 139/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 764257. PANEK I WSPÓLNICY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000620661. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.05.2016.
[RDF/153594/19/652]
MSiG 139/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 764256. PANEK I WSPÓLNICY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000620661. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.05.2016.
[RDF/153594/19/251]
MSiG 139/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 619959. PANEK I WSPÓLNICY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000620661. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.05.2016.
[RDF/446307/18/869]
MSiG 199/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 619958. PANEK I WSPÓLNICY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000620661. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.05.2016.
[RDF/446306/18/468]
MSiG 199/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 605086. PANEK I WSPÓLNICY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000620661. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.05.2016.
[RDF/446305/18/67]
MSiG 198/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 141270. PANEK I WSPÓLNICY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000620661.
SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27.05.2016.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/11640/18/993]
Rzuć okiemMSiG 103/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 3. Oddziały wpisać: 1 1. PANEK I WSPÓLNICY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W OLSZTYNIE 2. kraj POLSKA
województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat
OLSZTYN gmina OLSZTYN miejscowość OLSZTYN 3. miejscowość OLSZTYN ulica UL. MICHAŁA
KAJKI nr domu 3 nr lokalu 1 kod pocztowy 10-546
poczta OLSZTYN kraj POLSKA
Poz. 368873. PANEK I WSPÓLNICY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000620661.
SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27.05.2016.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/29534/17/747]
MSiG 199/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2017 okres OD
25.05.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 25.05.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 25.05.2016 DO 31.12.2016
Poz. 316452. PANEK I WSPÓLNICY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000620661. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.05.2016.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/16927/16/810]
Rzuć okiemMSiG 192/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.09.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 01.06.2016 R., REP. A NR 2446/2016, KONRAD
KROCHMAL, UPOWAŻNIONY ZASTĘPCA NOTARIALNY NOTARIUSZA PIOTRA GLANOWSKIEGO,
PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ
W POZNANIU PRZY UL. 23 LUTEGO 21/3, ZMIENIONO: § 2, § 3, § 9, § 10, § 13, § 15, § 16 ORAZ
DODANO DO UMOWY SPÓŁKI: § 9A, § 18. PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.
Poz. 138203. PANEK I WSPÓLNICY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000620661. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 27.05.2016.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/16382/16/125]
MSiG 106/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 27.05.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. PANEK
I WSPÓLNICY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ
miejscowość POZNAŃ 2. miejscowość POZNAŃ
ulica UL. JASNA ROLA nr domu 34F nr lokalu 3 kod
pocztowy 61-609 poczta POZNAŃ kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 25.05.2016 R.
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. PANEK 2. DAMIAN PIOTR 3. [ukryto]
5. 364 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18.200,00
ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 20000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. PANEK 2. DAMIAN PIOTR 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 69 20
Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA;
DORADZTWO PODATKOWE
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Panek I Wspólnicy nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Panek I Wspólnicy wynosi 0,75%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,135% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,75% w 2024 roku. • 0,90% w 2023 roku. • 1,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Panek I Wspólnicy charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Panek I Wspólnicy wynosi 23 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 980 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 58 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 980 zł a 58 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
148 zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 23 tys. zł w 2024 roku. • 17 tys. zł w 2023 roku. • 23 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 980 zł w 2024 roku. • 2 tys. zł w 2022 roku. • 3 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 58 tys. zł w 2024 roku. • 48 tys. zł w 2023 roku. • 47 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
165 645
zł.
Koszty operacyjne Panek I Wspólnicy wyniosły
1 451 400
zł.
Wynagrodzenia stanowią
11,4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
13 282 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 165 645 zł w 2024 roku • 145 131 zł w 2023 roku • 139 082 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
11,4% w 2024 roku •
11,7% w 2023 roku •
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Panek I Wspólnicy wyniosła 267 404 zł.
a
ktywa obrotowe to 267 404 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 267 404 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 64 817 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 202 587 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 49 289 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 15 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 267 404 zł sumy bilansowej i 64 817 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 192 650 zł sumy bilansowej i 59 166 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 365 982 zł sumy bilansowej i 95 617 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2,11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8,72%.
Marża operacyjna wyniosła 0,45%.
Marża netto wyniosła 0,39%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Panek I Wspólnicy wyniosły 202 587 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 267 404 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 33 889 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 202 587 zł w 2024 roku • 133 484 zł w 2023 roku • 270 366 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 76% w 2024 roku • 69% w 2023 roku • 74% w 2022 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Panek I Wspólnicy wynosi 1,32 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,32 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,03, czyli same środki pieniężne pokrywają 3% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 6 tys. zł należności i inne: 261 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,32 zł, z czego 0,03 zł w gotówce.
1,32
płynność bieżąca
1,32
płynność szybka
0,03
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,02 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,32 w 2024 roku • 1,44 w 2023 roku • 1,35 w 2022 roku
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Panek I Wspólnicy wynosi 64 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 47 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 17 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 255 700 zł, z czego 255 700 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza17 dni
firma płaci dostawcom 17 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
64 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 64 dni
47 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 47 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe256 tys. zł
klienci są winni firmie 256 tys. zł
do 12 miesięcy256 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 64 dni w 2024 roku • 51 dni w 2023 roku • 105 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Panek I Wspólnicy wynoszą 1 451 400 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 1 276 710 zł, czyli 88% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 139 073 zł, czyli 10% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 26 572 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem1,5 mln zł
Usługi obce1,3 mln zł · 88%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)139 tys. zł · 10%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia27 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe7 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty1 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii967 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 1,5 mln zł w 2024 roku • 1,2 mln zł w 2023 roku • 1,2 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Panek I Wspólnicy wykazała przychody na poziomie 1 457 931 zł.
Organizacja zarobiła 6149 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 498 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5651 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8,1% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
186 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 498 zł w 2024 roku • 924 zł w 2022 roku • 1057 zł w 2021 roku
Organizacja Panek I Wspólnicy wykazała zysk netto większy niż 39% organizacji z branży "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 38% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 39% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 38% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 457 312,30
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 457 312,30
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 451 399,80
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii966,89
III. Usługi obce1 276 710,44
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)1 193,00
V. Wynagrodzenia139 073,25
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)26 571,74
VII. Pozostałe koszty rodzajowe6 884,48
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)5 912,50
D. Pozostałe przychody operacyjne618,46
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)6 530,96
G. Przychody finansowe0,44
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,44
H. Koszty finansowe382,20
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne382,20
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)6 149,20
J. Podatek dochodowy498,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)5 651,20
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Panek I Wspólnicy składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 6 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 76 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 211 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+76
dni względem terminu
2
w terminie
6
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+7 mies. 1 dzień11-02-2026
2023
+1 dzień16-07-2024
2022
+12 mies. 7 dni16-07-2024
2021
+7 dni22-10-2022
2020
+28 dni12-11-2021
2019
+2 dni17-10-2020
2018
−4 dni11-07-2019
2017
−1 dzień14-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Panek Damian posiada 364 udziały, które stanowią 91% firmy.
Pozostałe 9% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 27.05.2016 jest Panek Damian kontrolujący
91% udziałów.
