Wsparcie w zakresie pomocy publicznej (OW State Aid)
Międzynarodowe doradztwo poprzez International Desk
Szkolenia i webinaria dotyczące przepisów i regulacji
Olesiński i Wspólnicy to firma świadcząca kompleksowe wsparcie dla biznesu poprzez realizację projektów w zakresie prawa, podatków, analityki i księgowości. Działa na rynku od 18 lat, co pozwoliło jej zbudować silną pozycję i zdobyć doświadczenie w obsłudze klientów na różnych płaszczyznach. Oferta obejmuje m.in. usługi prawne (OW Legal), doradztwo podatkowe (OW Tax) oraz pomoc publiczną (OW State Aid), co pozwala firmie na efektywne wspieranie klientów w obszarze regulacji prawnych i finansowych. Dodatkowo Olesiński i Wspólnicy prowadzi International Desk, który zapewnia dostęp do międzynarodowych rynków i specjalistycznych rozwiązań dostosowanych do potrzeb zagranicznych klientów. Organizacja stawia także na zrównoważony rozwój i regularnie angażuje się w różnorodne formy edukacji, oferując szkolenia oraz webinaria, co dodatkowo ułatwia klientom nawigację w złożonym świecie przepisów. W ciągu swojego istnienia, firma wyróżniła się zdolnością do dostosowywania usług do zmieniających się potrzeb rynku, co rekomenduje ją jako partnera na długoterminową współpracę.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Olesiński I Wspólnicy osiągnęła 61 060 976 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 60 820 675 zł. Pozostałe przychody to 240 301 zł.
Całkowite koszty wyniosły 50 450 362 zł.
Zysk netto wyniósł 10 370 313 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 821 217 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 61 060 976 zł w 2024 roku.
• 53 916 379 zł w 2023 roku.
• 42 238 351 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 834 888 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 370 313 zł w 2024 roku.
• 5 749 812 zł w 2023 roku.
• 5 777 789 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Olesiński I Wspólnicy wynosi 12,54 mln zł.
EBITDA Olesiński I Wspólnicy wynosi 12,75 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 138 464 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 12 540 683 zł w
2024 roku.
• 7 772 994 zł w
2023 roku.
• 7 345 942 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 153 212 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 12 747 322 zł w
2024 roku.
• 8 030 724 zł w
2023 roku.
• 7 569 779 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Olesiński I Wspólnicy wynosi 92 445 268 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 256 700 zł a 152 652 439 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 857 216 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 92 445 268 zł w 2024 roku.
• 67 384 461 zł w 2023 roku.
• 58 230 882 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Olesiński I Wspólnicy wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Olesiński I Wspólnicy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 13 186 206
zł.
Koszty operacyjne Olesiński I Wspólnicy wyniosły 48 279 992
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 242 754 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 13 186 206 zł w 2024 roku
• 12 365 863 zł w 2023 roku
• 9 386 328 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2024 roku
•
27% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Olesiński I Wspólnicy wyniosła 24 023 157 zł.
a
ktywa trwałe to 1 488 442 zł.
a
ktywa obrotowe to 22 534 715 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 023 157 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 675 600 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 347 557 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 979 096 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 023 157 zł w 2024 roku.
• 20 766 186 zł w 2023 roku.
• 17 105 702 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 43%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 76%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Olesiński I Wspólnicy wyniosły 10 347 557 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 023 157 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 129 958 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 347 557 zł w 2024 roku
• 9 511 575 zł w 2023 roku
• 7 824 604 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Olesiński I Wspólnicy wykazała przychody na poziomie 61 060 976 zł.
Organizacja zarobiła 12 668 820 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 298 507 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 370 313 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 328 358 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 298 507 zł w 2024 roku
• 1 618 831 zł w 2023 roku
• 1 707 339 zł w 2022 roku