Organizacja Enerko systems osiągnęła 656 560 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 549 000 zł. Pozostałe przychody to 107 560 zł.
Całkowite koszty wyniosły 543 378 zł.
Zysk netto wyniósł 5622 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 127 512 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 656 560 zł w 2022 roku.
• 907 574 zł w 2021 roku.
• 354 405 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5622 zł w 2022 roku.
• 102 130 zł w 2021 roku.
• -114 118 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Enerko systems wynosi 470 451 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 254 zł a 1 641 401 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 86 123 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 470 451 zł w 2022 roku.
• 1 019 605 zł w 2021 roku.
• 236 270 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Enerko systems wyniosła 504 988 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 392 561 zł.
a
ktywa obrotowe to 112 427 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 504 988 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 672 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 491 316 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 96 875 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 504 988 zł w 2022 roku.
• 873 586 zł w 2021 roku.
• 1 051 837 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła -10%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Enerko systems wyniosły 491 316 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 504 988 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 96 457 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 491 316 zł w 2022 roku
• 865 536 zł w 2021 roku
• 1 147 127 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2022 roku
• 99% w 2021 roku
• 109% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Enerko systems wykazała przychody na poziomie 656 560 zł.
Organizacja zarobiła 6010 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 388 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5622 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -85 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 388 zł w 2022 roku
• 2454 zł w 2021 roku
• 1442 zł w 2020 roku