Projektowanie i realizacja rozwiązań w zakresie izolacji akustycznej
Produkcja kabin dźwiękoszczelnych oraz paneli dźwiękochłonnych
Doradztwo w zakresie wibroakustyki i akustyki przemysłowej
EURO-NOISE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością specjalizuje się w zakresie wibroakustyki oraz akustyki przemysłowej, zajmując się projektowaniem i wykonywaniem rozwiązań mających na celu redukcję hałasu w środowisku przemysłowym. W ofercie firmy znajdują się różnorodne produkty, w tym dźwiękoszczelne kabiny, obudowy akustyczne maszyn oraz panele dźwiękochłonne. Wysoka jakość tych produktów ma na celu dostarczenie klientom skutecznych rozwiązań, które pomagają w spełnieniu wymogów BHP dotyczących poziomów hałasu. Oferta firmy obejmuje również profesjonalne doradztwo oraz projektowanie indywidualnych rozwiązań akustycznych, co wyróżnia EURO-NOISE na tle konkurencji. Działania przedsiębiorstwa przyczyniają się do polepszenia warunków pracy w zakładach przemysłowych, co jest kluczowe dla bezpiecznego funkcjonowania firm oraz ochrony zdrowia pracowników.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Euro-Noise osiągnęła 1 922 108 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 890 400 zł. Pozostałe przychody to 31 709 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 811 917 zł.
Zysk netto wyniósł 78 482 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 320 351 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 922 108 zł w 2024 roku.
• 1 992 462 zł w 2023 roku.
• 2 591 863 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 080 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 78 482 zł w 2024 roku.
• 60 710 zł w 2023 roku.
• 164 620 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Euro-Noise wynosi 1 889 026 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
293 691 zł a 4 805 271 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 314 838 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 889 026 zł w 2024 roku.
• 1 805 978 zł w 2023 roku.
• 2 575 685 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euro-Noise wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Euro-Noise charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Euro-Noise wyniosły 1 843 610
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 2500 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Euro-Noise wyniosła 1 074 274 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 197 694 zł.
a
ktywa obrotowe to 876 579 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 074 274 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 391 589 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 682 685 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 179 046 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 074 274 zł w 2024 roku.
• 1 179 131 zł w 2023 roku.
• 1 582 628 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Euro-Noise wyniosły 682 685 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 074 274 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 113 781 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 682 685 zł w 2024 roku
• 866 025 zł w 2023 roku
• 1 330 232 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 73% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Euro-Noise wykazała przychody na poziomie 1 922 108 zł.
Organizacja zarobiła 78 495 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 78 482 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 zł w 2024 roku
• 6263 zł w 2023 roku
• 16 281 zł w 2022 roku