RWZ SYSTEM SP. Z O.O. | KRS: 0000613630

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

2,2 mln

zysk

319 tys.

wartość firmy

3,5 mln

Branża główna: Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBLIN

Adres

UL. ANNY WALENTYNOWICZ, 34

Kod pocztowy

20-328

Rejestracja

2016-04-19

Rozpoczęcie działalności

2016-04-19

Kapitał zakładowy

220000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.rwzsystem.com.pl/

Email

handel@rwzsystem.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami TELEKOMUNIKACJA PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH

Opis

Dostarczanie zabezpieczeń dla telekomunikacji
Produkcja pokryw wewnętrznych
Produkcja studni kablowych
Wsparcie w zakresie certyfikatów i instrukcji
Wysoka jakość produktów dla systemów telekomunikacyjnych

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja RWZ System osiągnęła 2 167 838 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 167 806 zł. Pozostałe przychody to 33 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 849 212 zł.

Zysk netto wyniósł 318 594 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 309 691 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 167 838 zł w 2024 roku.
• 2 351 079 zł w 2023 roku.
• 1 856 466 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 45 513 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 318 594 zł w 2024 roku.
• 355 041 zł w 2023 roku.
• 189 851 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

569107.23

0.36

1183366.31

0

1721224.4

17.05

1767319.43

136175.96

1856466.48

189851.37

2351078.75

355041.31

2167838.42

318594.24

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT RWZ System wynosi 350 tys. zł.

EBITDA RWZ System wynosi 360 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji RWZ System wynosi 3 525 197 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 805 594 zł a 5 419 596 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 488 958 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 525 197 zł w 2024 roku.
• 3 704 199 zł w 2023 roku.
• 2 522 417 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

102489.81

546612.32

3.6

505500.9

1422768.07

0

1085991.71

2958415.78

170.5

1488423.1

4303061

443003.94

2165920.73

4418298.58

525367.36

2522417.17

4641166.2

716648.35

3704199.42

5877696.88

805594.03

3525196.6

5419596.05

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji RWZ System wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,100% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji RWZ System wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

RWZ System charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla RWZ System wynosi 141 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 53 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 362 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 53 tys. zł a 362 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 18 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 141 tys. zł w 2024 roku.
• 134 tys. zł w 2023 roku.
• 89 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 53 tys. zł w 2024 roku.
• 58 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 362 tys. zł w 2024 roku.
• 317 tys. zł w 2023 roku.
• 224 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 172 362 zł.

Koszty operacyjne RWZ System wyniosły 1 817 666 zł.

Wynagrodzenia stanowią 64% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 167 480 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 172 362 zł w 2024 roku
• 1 478 110 zł w 2023 roku
• 1 113 473 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 75% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów RWZ System wyniosła 1 149 707 zł.

a

ktywa trwałe to 40 743 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 108 963 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 149 707 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 074 125 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 75 581 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 141 471 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 149 707 zł w 2024 roku.
• 1 342 440 zł w 2023 roku.
• 782 976 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

159407.57

402888.07

625518.45

608486.04

830185.55

782976.13

1342439.71

1149706.82

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.07

0

0.11

0

0.04

0

0.16

0.23

0.08

0.24

0.27

0

0.1

0.26

0.37

0.16

0.15

0.28

0.3

0.16

0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania RWZ System wyniosły 75 581 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 149 707 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7547 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 75 581 zł w 2024 roku
• 386 909 zł w 2023 roku
• 82 486 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

159407.57

22754.49

0.14

402888.07

234761.88

0.58

625518.45

229410.67

0.37

608486.04

153990.08

0.25

830185.55

239513.63

0.29

782976.13

82486.31

0.11

1342439.71

386908.58

0.29

1149706.82

75581.45

0.07

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja RWZ System wykazała przychody na poziomie 2 167 838 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 35 052 zł w 2023 roku
• 18 777 zł w 2022 roku

Wartość

0

930.5

1.22

0

13468

18777

35052

Wyniki na tle rynku "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami" (47.99.Z)

dane za rok

Organizacja RWZ System wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 16% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.32396

0

0.59955

0.26016

0.35829

0.22642

0

0.59793

0.67032

0.69774

0.48724

0.37765

0.65706

0.35558

0.21768

0.70319

0.33691

0.73132

0.7319

0.37409

0.37806

0.73497

0.3612

0.23125

0.6408

0.56757

0.77624

0.724

0.31232

0.35301

0.4967

0.33048

0.21869

0

0.83436

0.76585

0.75613

0.33548

0.64843

0.62731

0.72377

0.55769

0.82925

0.8376

0.74248

0.73592

0.21246

0.6836

0.31567

0.77277

0.55952

0.82972

0.86907

0.75296

0.78631

0.35269

0.76923

0.75568

0.78625

0.62213

0.85562

0.83988

0.70576

0.70727

0.16308

0.76755

0.76256

0.8

0.58171

Powiązania

S ANDRZEJ - wspólnik

W ROBERT - wspólnik, reprezentacja

B ROBERT - wspólnik

P ZBIGNIEW - reprezentacja, wspólnik

M WOJCIECH - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.04.2019

W Robert

Listopad 1967

Osoba

wspólnik

19.04.2016

23.04.2019

W Robert

Listopad 1967

Osoba

wspólnik

19.04.2016

23.04.2019

M Wojciech

Grudzień 1973

Osoba

wspólnik

23.04.2019

M Wojciech

Grudzień 1973

Osoba

wspólnik

19.04.2016

23.04.2019

P Zbigniew

Październik 1970

Osoba

wspólnik

23.04.2019

P Zbigniew

Październik 1970

Osoba

wspólnik

19.04.2016

S Andrzej

Luty 1955

Osoba

wspólnik

23.04.2019

B Robert

Sierpień 1971

Osoba

wspólnik

19.04.2016

23.04.2019

B Robert

Sierpień 1971

Osoba

reprezentacja

19.04.2016

W Robert

Listopad 1967

Osoba

reprezentacja

19.04.2016

M Wojciech

Grudzień 1973

Osoba

reprezentacja

19.04.2016

P Zbigniew

Październik 1970

Osoba

Udziałowcy

Walaszek Robert posiada 1200 udziałów, które stanowią 27.3% firmy.

Malinowski Wojciech posiada 1100 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Pluta Zbigniew posiada 1100 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Biegalski Robert posiada 800 udziałów, które stanowią 18.2% firmy.

Strzeszewski Andrzej posiada 200 udziałów, które stanowią 4.5% firmy.

Największym udziałowcem od 23.04.2019 jest Walaszek Robert kontrolujący 27% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 19.04.2016 do 23.04.2019 był Walaszek Robert kontrolując 30% udziałów.

Podobne organizacje do RWZ SYSTEM

	Organizacja	Numer KRS
1	ANDREAS SP. Z O.O.	0000482694
2	BMT SP. Z O.O.	0000503361
3	NLAB SP. Z O.O.	0000226542
4	CONNECT SERWIS SP. Z O.O.	0000594960
5	TTA GROUP SP. Z O.O.	0000695968
6	JAKOB GERHARDT SP. Z O.O.	0000423445
7	AGRORAY SP. Z O.O.	0000789838
8	CENTRUM KAMIENIA SP. Z O.O.	0000515619
9	JUST POLSKA SP. Z O.O.	0000513066
10	SANDRA SP. Z O.O.	0000773791
11	SYSTEMY POMIAROWE SP. Z O.O.	0000409634
12	SVOGER SP. Z O.O.	0000552928
13	HEIN SP. Z O.O.	0000233901
14	KOEG SP. Z O.O.	0000758450
15	DOSTER PUŁAWY M.PRO SP. Z O.O. SP. K.	0000317193
16	ZAKŁAD TECHNICZNY PROPAN SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000974418
17	MK SYSTEMS SP. Z O.O.	0000533893
18	CERANOVA SP. Z O.O.	0000651282
19	MOSTY KOMPOZYTOWE SP. Z O.O.	0000854726
20	GRUPAMARINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIANOŚCIĄ	0000879860
21	SM SKUBELA SP. Z O.O.	0000969480
22	FUNDACJA SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT W GAJU	0000603486
23	NOVELTY TRADING GROUP SP. Z O.O.	0000481788
24	LIMP GLOBAL SP. Z O.O.	0000381148
25	AS VENDING SP. Z O.O.	0000341208
26	MAMMUT POLSKA ŻUKOWSKI SP. K.	0000779645
27	STOW. SOCIOS WISŁA KRAKÓW	0000751857
28	GAMA SYSTEM POLSKA SP. Z O.O.	0000445098
29	FABRYKA GARANT SP. Z O.O.	0000920506
30	AIRVENT POLSKA SP. Z O.O.	0000777756

RWZ SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000613630 NIP 9462659548 REGON 364248614

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami" (47.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RWZ SYSTEM

RWZ SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000613630 NIP
9462659548 REGON
364248614