MEDIRAJ SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000613454

Podsumowanie

aktywa

6,9 mln

przychód

4,4 mln

zysk

327 tys.

wartość firmy

7,3 mln

Branża główna: Praktyka lekarska ogólna

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

GORZÓW WIELKOPOLSKI

Adres

UL. GÓRCZYŃSKA, 17

Kod pocztowy

66-400

Rejestracja

2016-04-15

Rozpoczęcie działalności

2016-04-15

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI (KOMPLEMENTARIUSZ) MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Praktyka lekarska ogólna Działalność fizjoterapeutyczna Pozostałe formy udzielania kredytów Praktyka lekarska specjalistyczna Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność szpitali Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana Praktyka pielęgniarek i położnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mediraj osiągnęła 4 425 981 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 425 981 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 098 807 zł.

Zysk netto wyniósł 327 174 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 450 722 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 425 981 zł w 2024 roku.
• 3 727 353 zł w 2023 roku.
• 3 260 815 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 46 739 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 327 174 zł w 2024 roku.
• 275 860 zł w 2023 roku.
• 424 067 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1270929.52

0

1661250.79

0

2226000.79

513024.91

2541093.64

720966.41

3573233.39

1018164.01

3260814.77

424067.01

3727353.13

275860.03

4425980.58

327173.66

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Mediraj wynosi 618 tys. zł.

EBITDA Mediraj wynosi 780 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 54 541 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 618 217 zł w 2024 roku.
• 478 228 zł w 2023 roku.
• 612 629 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 53 766 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 779 591 zł w 2024 roku.
• 589 261 zł w 2023 roku.
• 678 170 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mediraj wynosi 7 325 483 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 066 134 zł a 16 352 717 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 836 642 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 325 483 zł w 2024 roku.
• 6 409 096 zł w 2023 roku.
• 6 475 696 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1468989.92

3315752.4

0

2114048.35

5368255.04

983459.62

4519559.78

7182348.74

1524184.42

6102112.49

10093529.74

2287807.43

8742619.07

14254296.14

2605551.39

6475695.94

13896274.08

2758600.3

6409096.33

15044022

3066134.37

7325482.73

16352716.64

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mediraj wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Mediraj charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 744 913 zł.

Koszty operacyjne Mediraj wyniosły 3 807 764 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 86 501 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 744 913 zł w 2024 roku
• 647 698 zł w 2023 roku
• 413 457 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mediraj wyniosła 6 883 035 zł.

a

ktywa trwałe to 5 898 190 zł.

a

ktywa obrotowe to 984 846 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 883 035 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 088 179 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 794 856 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 824 442 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 883 035 zł w 2024 roku.
• 6 437 589 zł w 2023 roku.
• 6 133 211 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1111938.77

1770420.8

1746780.26

2709659.28

3847842.51

6133210.68

6437588.56

6883035.3

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 14%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.19

0

0.31

0

0.29

0.39

0.23

0.27

0.35

0.29

0.28

0.26

0.33

0.3

0.28

0.07

0.12

0.19

0.13

0.04

0.07

0.13

0.07

0.05

0.08

0.14

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mediraj wyniosły 2 794 856 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 883 035 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 358 836 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 794 856 zł w 2024 roku
• 2 676 583 zł w 2023 roku
• 2 659 142 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1111938.77

283000.67

0.25

1770420.8

428357.04

0.24

1746780.26

435500.77

0.25

2709659.28

677413.38

0.25

3847842.51

797432.6

0.21

6133210.68

2659142.16

0.43

6437588.56

2676583.06

0.42

6883035.3

2794856.14

0.41

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mediraj wykazała przychody na poziomie 4 425 981 zł.

Organizacja zarobiła 367 423 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 40 249 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 327 174 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5750 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 40 249 zł w 2024 roku
• 30 780 zł w 2023 roku
• 41 941 zł w 2022 roku

Wartość

0

49936

41941

30780

40249

Wyniki na tle rynku "Praktyka lekarska ogólna" (86.21.Z)

dane za rok

Organizacja Mediraj wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Praktyka lekarska ogólna".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.2221

0.46802

0.70067

0.42185

0.20291

0.88945

0.22382

0.15853

0

0.20433

0.49927

0.77119

0.40523

0.18373

0.94746

0.20887

0.14967

0

0.87375

0.57239

0.75488

0.43715

0.90057

0.89425

0.7841

0.72385

0.89039

0.60177

0.8184

0.44741

0.893

0.8957

0.71298

0.64361

0.91321

0.68433

0.86829

0.4005

0.90576

0.90817

0.71753

0.63121

0.82254

0.82525

0.64586

0.91823

0.62077

0.78738

0.85142

0.5145

0.46908

0.82229

0.68567

0.64241

0.91519

0.61612

0.54261

0.70432

0.36081

0.32366

0.70996

0.67574

0.64341

0.92168

0.60671

0.53407

0.71117

0.35448

0.30762

0.70398

Powiązania

MEDIRAJ - reprezentacja, wspólnik

CENTRUM MEDYCZNE MEDIRAJ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.04.2016

Mediraj

Organizacja

wspólnik

15.04.2016

25.10.2019

Jdj Development

Organizacja

wspólnik

25.10.2019

26.03.2021

C Tomasz

Sierpień 1984

Osoba

wspólnik

26.03.2021

09.03.2022

Jdj Development

Organizacja

wspólnik

09.03.2022

Centrum Medyczne Mediraj

Organizacja

reprezentacja

15.04.2016

Mediraj

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do MEDIRAJ

	Organizacja	Numer KRS
1	OLMED SP. Z O.O.	0000228968
2	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ LEKARZ RODZINNY	0000081798
3	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "WIDOK-BRONOWICE"	0000769564
4	NZOZ MEDICAL SP. Z O.O.	0000603066
5	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PULS SP. Z O.O.	0000151011
6	MEDICOR SP. Z O.O.	0000010994
7	KLINIKA MEDYCZNA NA REYMONTA SP. Z O.O.	0000680840
8	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ KARMELICKA SP. Z O.O.	0000005376
9	KAMPOLMED SP. Z O.O.	0000218748
10	NOVO-MED SP. Z O.O.	0000095641
11	ZAKŁAD USŁUG ZDROWOTNYCH I INNYCH "KIEDRZYŃSKA" SP. Z O.O.	0000228515
12	CENTRUM MEDYCZNE "ŻWAKÓW" SP. Z O.O.	0000137720
13	CENTRUM MEDYCZNE ALFA SP. Z O.O.	0000157388
14	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA MEDYCYNY	0000325276
15	AVAMED SP. Z O.O.	0000231424
16	PRZYCHODNIA ZESPOŁU LEKARZA RODZINNEGO "SANUS" SP. Z O.O.	0000687077
17	ALMA-MED SP. Z O.O.	0000126623
18	KOŁO BASENU SP. Z O.O.	0000328185
19	MEDEA CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O.O.	0000588257
20	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ KROWODRZA SP. Z O.O.	0000775515
21	PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W RADOSZYCACH	0000004179
22	KOMUNALNE CENTRUM MEDYCYNY SP. Z O.O.	0000107166
23	PRZYCHODNIA LEKARSKA RAD-MED SP. Z O.O.	0000444477
24	MEDICA SP. Z O.O.	0000622061
25	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO	0000032887
26	HI - GEN CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O.O. SP. K.	0000723202
27	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ESKULAP BIAŁA RAWSKA	0000544850
28	MEDICO SP. Z O.O.	0000216294
29	FIZJOCLINIC SP. Z O.O.	0000468020
30	PHARMED SP. Z O.O.	0000312800

MEDIRAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000613454 NIP 5993183243 REGON 364225286

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Praktyka lekarska ogólna" (86.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MEDIRAJ

MEDIRAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000613454 NIP
5993183243 REGON
364225286