Organizacja Ekspert osiągnęła 665 933 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 665 815 zł. Pozostałe przychody to 118 zł.
Całkowite koszty wyniosły 548 246 zł.
Zysk netto wyniósł 117 569 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 78 682 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 665 933 zł w 2024 roku.
• 514 358 zł w 2023 roku.
• 459 520 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 419 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 117 569 zł w 2024 roku.
• 136 523 zł w 2023 roku.
• 132 969 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ekspert wynosi 135 tys. zł.
EBITDA Ekspert wynosi 136 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
17 603 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 134 564 zł w
2024 roku.
• 149 282 zł w
2023 roku.
• 146 971 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
17 795 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 135 907 zł w
2024 roku.
• 150 625 zł w
2023 roku.
• 153 648 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ekspert wynosi 1 328 535 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
414 303 zł a 2 209 615 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 171 722 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 328 535 zł w 2024 roku.
• 1 215 122 zł w 2023 roku.
• 1 061 955 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ekspert wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ekspert charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 291 616
zł.
Koszty operacyjne Ekspert wyniosły 531 251
zł.
Wynagrodzenia stanowią 55%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
36 736 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 291 616 zł w 2024 roku
• 233 555 zł w 2023 roku
• 173 490 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
55% w 2024 roku
•
64% w 2023 roku
•
56% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ekspert wyniosła 683 054 zł.
a
ktywa trwałe to 81 600 zł.
a
ktywa obrotowe to 601 453 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 683 054 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 552 404 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 130 650 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 86 324 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 683 054 zł w 2024 roku.
• 571 573 zł w 2023 roku.
• 407 100 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ekspert wyniosły 130 650 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 683 054 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9538 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 130 650 zł w 2024 roku
• 136 738 zł w 2023 roku
• 108 788 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ekspert wykazała przychody na poziomie 665 933 zł.
Organizacja zarobiła 128 781 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 212 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 117 569 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1359 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 212 zł w 2024 roku
• 12 740 zł w 2023 roku
• 14 002 zł w 2022 roku