Organizacja Isr osiągnęła 1 054 948 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 054 948 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 044 664 zł.
Zysk netto wyniósł 10 284 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -156 096 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 054 948 zł w 2022 roku.
• 1 107 304 zł w 2021 roku.
• 1 282 302 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4894 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 284 zł w 2022 roku.
• 187 898 zł w 2021 roku.
• 22 137 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Isr wynosi 1 057 680 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
102 841 zł a 2 637 370 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -89 781 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 057 680 zł w 2022 roku.
• 1 795 328 zł w 2021 roku.
• 1 108 023 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Isr wyniosła 1 823 258 zł.
a
ktywa trwałe to 21 883 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 801 375 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 823 258 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 417 660 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 405 598 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 268 848 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 823 258 zł w 2022 roku.
• 1 615 644 zł w 2021 roku.
• 1 048 426 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Isr wyniosły 1 405 598 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 823 258 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 223 704 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 405 598 zł w 2022 roku
• 1 208 267 zł w 2021 roku
• 828 948 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2022 roku
• 75% w 2021 roku
• 79% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Isr wykazała przychody na poziomie 1 054 948 zł.
Organizacja zarobiła 10 284 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 284 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 1992 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku