Organizacja Maleri wojcieszko osiągnęła 302 072 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 302 072 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 87 470 zł.
Zysk netto wyniósł 214 602 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 45 924 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 302 072 zł w 2022 roku.
• 188 866 zł w 2021 roku.
• 162 359 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 31 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 214 602 zł w 2022 roku.
• 105 743 zł w 2021 roku.
• 105 250 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Maleri wojcieszko wynosi 1 520 358 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
453 108 zł a 3 004 425 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 234 089 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 520 358 zł w 2022 roku.
• 998 499 zł w 2021 roku.
• 899 551 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Maleri wojcieszko wyniosła 677 219 zł.
a
ktywa trwałe to 41 086 zł.
a
ktywa obrotowe to 636 133 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 677 219 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 614 093 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 63 126 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 113 933 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 677 219 zł w 2022 roku.
• 617 482 zł w 2021 roku.
• 508 829 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 84%.
Marża netto wyniosła 71%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Maleri wojcieszko wyniosły 63 126 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 677 219 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 235 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 63 126 zł w 2022 roku
• 17 991 zł w 2021 roku
• 15 081 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku
• 3% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Maleri wojcieszko wykazała przychody na poziomie 302 072 zł.
Organizacja zarobiła 236 831 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 229 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 214 602 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2420 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 229 zł w 2022 roku
• 11 148 zł w 2021 roku
• 10 563 zł w 2020 roku
Organizacja Maleri wojcieszko wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 49% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki