Organizacja Xdelli osiągnęła 18 001 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 001 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 581 zł.
Zysk netto wyniósł 5420 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -15 162 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 001 zł w 2022 roku.
• 28 801 zł w 2021 roku.
• 78 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -12 364 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5420 zł w 2022 roku.
• 16 368 zł w 2021 roku.
• 9837 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Xdelli wynosi 200 394 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
27 001 zł a 889 135 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -52 611 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 200 394 zł w 2022 roku.
• 247 320 zł w 2021 roku.
• 241 718 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Xdelli wyniosła 464 191 zł.
a
ktywa trwałe to 398 219 zł.
a
ktywa obrotowe to 65 972 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 464 191 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 222 284 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 241 908 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -12 340 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 464 191 zł w 2022 roku.
• 453 446 zł w 2021 roku.
• 819 942 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 33%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Xdelli wyniosły 241 908 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 464 191 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -21 613 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 241 908 zł w 2022 roku
• 236 583 zł w 2021 roku
• 619 446 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2022 roku
• 52% w 2021 roku
• 76% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Xdelli wykazała przychody na poziomie 18 001 zł.
Organizacja zarobiła 5956 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 536 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5420 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2266 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 536 zł w 2022 roku
• 1619 zł w 2021 roku
• 973 zł w 2020 roku