Organizacja Agropol trade osiągnęła 180 611 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 180 611 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 208 851 zł.
Strata netto wyniosła 28 241 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -401 765 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 180 611 zł w 2020 roku.
• 290 157 zł w 2019 roku.
• 799 134 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -14 537 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -28 241 zł w 2020 roku.
• -22 085 zł w 2019 roku.
• 1915 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agropol trade wynosi 126 034 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 451 527 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -300 438 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 126 034 zł w 2020 roku.
• 220 245 zł w 2019 roku.
• 584 301 zł w 2018 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agropol trade wyniosła 1 471 495 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 471 495 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 471 495 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7502 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 463 992 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 112 516 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 471 495 zł w 2020 roku.
• 1 294 714 zł w 2019 roku.
• 1 192 954 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -376%.
Marża operacyjna wyniosła -14%.
Marża netto wyniosła -16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -134.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agropol trade wyniosły 1 463 992 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 471 495 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 128 653 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 463 992 zł w 2020 roku
• 1 258 971 zł w 2019 roku
• 1 134 441 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2020 roku
• 97% w 2019 roku
• 95% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agropol trade wykazała przychody na poziomie 180 611 zł.
Organizacja zarobiła -25 916 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2325 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -28 241 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -73 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2325 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
• 685 zł w 2018 roku
Organizacja Agropol trade wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0008%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2020 były wyższe niż 35% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 był wyższy niż 82% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 wynosił on 0.0008%.